田园牧歌生态旅游渡假村发展战略2.ppt

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1、田园牧歌生态旅游度假村2009年经营发展战略及实施策略总目标：实施品牌战略用三年时间：即2009年—2011年将田园牧歌打造成为清远地区最具竞争力的“AAAA级旅游度假村”战略目标：组织实施阶段性战略目标：1、从现在起至08年底，作为度假村未来三年的经营发展战略，组织论证和编制实施方案的阶段性战略目标。2、用2009年一年时间，作为检验度假村未来三年经营发展战略目标实施的基础阶段。并结合市场的实际情况，进一步调整和完善今后两年的阶段性战略目标。3、最后两年作为品牌战略目标的冲刺阶段，将以整合资源、拓展市场、提升竞争力来确保目标的实现。

2、经营目标：用四年时间，完成总投资：人民币2500万元的回收（其中：前期投入1500万元、后期投入1000万元）。1、第一年力争回收1280万元；2、第二年力争回收350万元；3、第三年力争回收400万元；4、第四年完成最后的470万元。为确保完成上述目标，将制订以下经营策略，通过资源整合和团队努力，最后实现上述目标。经营策略：一、根据度假村目前的资源配置，结合未来三年的发展战略，经营策略应作出如下的重大调整：1、根据品牌战略的实施目标，度假村的运营模式和业务流程，应当作出如下调整：1）建立双轨制运营模式，并根据运营的实际情况，重组业务

3、流程。具体是：1、围绕会所式经营模式（物业管理）组建运营队；2、围绕市场运作模式，重新组建高素质的经营管理服务团队。2）组织架构：营运副总经理营销副总经理物业管理总监会计、统计、出纳物业保养维修清洁部康体游乐部漂浮养生部企业文化、卫生、安全监督总经理办公室采购仓管、购物商场人力资源管理部前台、客房管理部安全保卫部餐饮娱乐部公关部策划销售部财务总监营销总监行政副总经理市场营运总监总经理营销合作单位行政总监以上为田园牧歌生态旅游度假村2009年启动新的组织架构配置图会所制运营模式以下资源配置将纳入会所经营模式：1、别墅A区（7间）、B区（

4、6间）、D区（20间）；柏景小筑（27间）双人房；独立别墅一栋2层三房一厅；作为会所今后23年期内的免费使用设施。配套游泳池、高尔夫练习场（规定免费服务时间），乒乓球、羽毛球及汤泉等免费项目，可在基区内从新增加设施，为会员提供服务。以上配套项目作为会所的免费项目（具体项目基本按原有项目划定），直至会所与度假村的经营同步到期。2、以“宝迪假期”的合作模式作为基础，通过合作双方的共同努力，力争用一年时间（最快在09年9月底），将“宝迪假期”转变为“宝迪牧歌基地”实行全封闭管理模式。3、到时由渡假村物业管理部负责经营管理。预计当年实现200

5、0万元套现，其中500万作为合作单位宝迪会所得（含今后管理费），1000万归渡假村部份物业转制收入，500万元作为物业维修基金。具体标的及组织实施细则，由合作双方专题另议。会所制运营模式分析有利因素：1、会所制运营模式，对操作度假村的整体和主体运营影响不大，而且对度假村的主体项目的经营有促进和推动作用，理据有以下几方面：1）从2010年起，确保度假村每天至少有150个游客光临度假村，对度假村其他项目的推广和消费增加了客源基础，带旺了度假村的整体人气；2）根据度假村09年的经营定位和发展战略，结合第一年对目标市场培育所带来的压力，开发一

6、天游客源市场是度假村明年营销是否成功的关键部分。如果不能保证一天游的客源，必然会影响度假村新增项目的经营与投资回报。而且新增项目的配套，很大一部份是针对一天游市场消费例如餐饮娱乐、商务活动、自然漂浮养生、高尔夫练习等项目，对清远本地市场及广州市场有很大的吸引作用。另外，一天游市场的关键是人气，如实施会所制运营模式，除带旺一天游人气外，还可以起到对广州及清远本地市场的宣传推广作用，正所谓一举两得。3）推行会所运营模式的关键核心是：是用最短时间（预计1年），力争收回对资源投入的成本。按度假村目前整体项目的投入1500万元计算，客房所占资源

7、估值约700万（占当前投资比例的46.7%）。如能在1年内收回投资。除最大限度地减轻投资风险外，也解决新增项目投资资金的压力，还可以保证拥有稳定的客源，从而对推动广州市场的开发、影响和带动本地客源市场，有着非常难得的潜在价值。进而为度假村今后的形象宣传、整体经营和品牌建设产生极其深远的影响。不利因素：如果该项目在2009年的运作期间，度假村如不能相应增加客房，必然影响度假村2010年的经营目标和实施计划。所以，在操作该项目时，必须将新增客房计划纳入2009年增设项目投资计划内，但此举将增大2009年的投资预算，给投资者带来一定的压力。

8、为消除上述压力，建议：一是与宝迪会的合作要加强，以合同形式保障资本回收；二是提前启动二期别墅项目的组织实施；三是在酒店别墅区规划用地内，先期建造一座三层约36间双人房。实现目标的基础1、原来与宝迪会签订协议的最终目的，就