公司质量管理控制程序汇编5.doc

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1、北京思优特科技进展有限公司质量体系程序Q/SYT.JNCX1301不合格品操纵程序北京思优特科技进展有限公司2006年1月1日公布2006年1月1日实施13/13北京思优特科技进展有限公司质量体系程序不合格品操纵程序Q/SYT.JNCX1301共3页第1页1目的对不合格品进行操纵，防止不合格品的非预期使用。2适用范围适用于本企业的采购产品、半成品及最终产品的不合格品的操纵。3职责3.1质管部是不合格品审理的归口治理部门。4工作程序4.1不合格品审理组织、人员资格及权限。4.1.1本企业设立不合格品审理员、不合格品审理小组，不合格品审理常设机构设在质管部。4.1.2不

2、合格品审理人员必须经资格确认，由总经理授权。4.1.3不合格品审理员由技术、工艺人员担任。不合格品审理员应具备较强工作能力，具有推断不合格品适用性的专业技术知识，较高质量意识和高度的工作责任心，敢于坚持原则，不循私情。13/134.1.4不合格品审理小组由正、副组长，专、兼职成员（若干人）组成，总工程师担任不合格品审理小组组长、技术副总经理担任副组长，委员由技术开发部、生产设备部、供应部、质管部、生产厂人员担任。4.1.5不合格品审理小组独立行使职权，任何人不得干预。若要改变不合格品审理小组的审理意见，必须由总经理签署书面决定，并存档备查。4.2不合格品的推断、标识

3、与隔离4.2.1操作人员在生产过程中发觉的不合格外购件，经不合格审理员的确认，2006年1月1日公布2006年1月1日实施Q/SYT.JNCX1301共3页第2页由操作者填写“元器件损坏及不合格报废单报废单”，主管领导签字，检验人员复验后，凭“元器件损坏及不合格报废单”到供应部开“领料单”去仓库领料，并将废品移交废品库。4.2.2检验人员依据检验规范，按《检验和试验操纵程序》对采购产品、半成品及最终产品进行检验，发觉的不合格品，由检验人员按《检验和试验状态操纵程序》做好标识并隔离存放，填写13/13“不合格品审理单”中“产品名称、不合格品名称、生产批号、图号/型号、

4、检验记录编号、不合格数量、产生部门及不合格品陈述”栏和“检验记录”，通知不合格审理员进行审理。4.2.3用户退回产品，由销售部进行清点核实，并通知质管部对用户提出的质量问题进行验证。由检验人员按4.2.2执行。4.3不合格品的评审4.3.1不合格品审理人员收到“不合格品审理单”后，应即刻进行审理，提出对不合格品的处理意见，填写“不合格品审理单”的“不合格品审理意见”栏，将不合格品交责任部门做最后处理。4.3.2不合格品审理小组负责审理“批”不合格品及用户退回的产品。由质管部组织不合格品审理小组，按4.3.1的程序执行，对不合格品进行分析，查明责任单位，签署处置意见，

5、由责任单位实施处置。4.3.3检验员无权处置不合格品。4.4不合格品审理小组评审后的处置4.4.1返工a）返工以达到规定的要求；b）责任单位填写“返工通知单”中“零部件名称、图号、数量、返工13/13内容、工时“等，签名和注明日期后，分配给操作者，操作者凭“返工通知单”，到不合格品隔离处将不合格品取出，按返工内容进行返工，需要时由工艺员制定返工工艺；a）返工后的产品，检验人员按规定要求进行重新检验并记录。4.4.2让步接收a）关于返修或不经返修作为让步接收的不合格品，必须履行审批手Q/SYT.JNCX1301共3页第3页续，由不合格品审理人员填写“让步接收申请单”，

6、经总工程师批准后实施，合同要求时还须使用方或其代表认可；b）不合格品让步接收时，仅对当时被处置的不合格品有效，不能作为以后验收其它产品的依据；c）返修的程序按4.4.1返工的程序执行。4.4.3拒收或报废a）报废：检验员依据不合格品处置报废的结论，填写“废品通知单”，13/13其中“工时损失”栏由责任单位填写，经责任者、责任单位领导签字，检验员核准后，将废品移交废品库。a）拒收：采购部门依据不合格品处置拒收结论，对采购产品的不合格品具体实施退货处理。4.5不合格品质量记录不合格品操纵过程中产生的质量记录，交质管部保管。5相关文件《检验和试验操纵程序》《检验和试验状态

7、操纵程序》6质量记录不合格品审理单让步接收申请单返工/返修通知单废品通知单元器件损坏及不合格报废单不合格品审理单产品名称：13/13不合格品名称生产批号产生部门图号/型号检验记录编号检验总数量不合格数量不合格品率不合格品陈述：检验员：日期：不合格品产生缘故分析：不合格品审理员（审理小组组长）：责任人：日期：13/13不合格品审理组处置意见：1.是否采取纠正预防措施（否□；是□，纠正预防措施编号；）2.不合格品处置意见A.返工（）B.让步接收□俯让步接收申请单（编号：）1）经返修让步接收（）2）不经返修让步接收（）C.拒收（）D.报废（）签字：日期：返工/返修后检