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1、目录修订记录表21.目的32.适用范围33.职责分工34.流程图35.工作程序56.相关文件87.记录表单98/8修订记录表修订日期修订章节内容修订人审核人批准人8/81.0目的本程序用以说明如何对样品的全过程加以控制,具体包括从做样品相关的接收信息,样品的制作、检测、送客户确认及变更的控制.2.0适应范围本程序适应于样品制作的整个控制过程.3．0职责3．1业务部负责接收样品制作的相关信息。3．２业务部负责把样品送客确认,并对客户确认的信息予以跟踪.3．３工程部负责样品和工程技术资料的制作。3．４品质部负责样品的检验与测试.3．５生产部负责提供设施和相关人员。3．６研发部负责提供产品技术资
2、和样品承认与确认。４．0流程图见附件8/8流程图责任部门表单样品资料接收业务、研发技术资料NG评审业务、工程、生产样品制作登记表备料工程领料单/请购单样品制作业务、工程打样申请单/打样进度表8/8NG检验与试验品质样品测试报告制定相关文件及存档工程产品型号清单表/BOM表NG送客确认验业务/工程样品承认书产品变更业务／工程变更通知单／ＥＣＮ样品保存和资料发行工程BOM表/作业指导书试产生产、工程试产通知单/试产报告量产生产5．0作业程序5．1样品制作信息的来源5．1．1业务部接到客户需要打样的信息或者样品的提供.5．1．2本公司自主研发的制作样品.5．2样品的评审及处理5．2．1无论何种来
3、源的样品制作信息,业务部跟单员都必须对客户打样要求进行评8/8审,评审合格后将客户打样的信息登记在<<样品制作登记表>>中.5．2．2若业务部跟单员不能确定是否可以接收时,业务部跟单员应将情况反映给工程部和生产部,经相关部门确定不能打样时,业务部跟单员应与客户协商沟通.5．2．3若是新客户需要制作样品,必需对客户资料调查,经总经理审核确认后方可接收其作样需求.5．3工程备料的处理5．3．1工程接到打样单时首先确认是否有物料，如有开立《领料单》领出物料进行打样.5．3．2如果确认是新物料或是新开发产品，工程需要提供相关资料给采购请购物料。5．4样品的制作5．4．1业务部根据接单的时间顺序,兼
4、顾客户要求及交样的时间先后顺序进行统筹安排。5．4．2跟单员根据制定的先后顺序开<<打样申请单>>,并在相关栏内注明客户作样的要求,然后将<<打样申请单>>下发工程部.5．4．3工程部接到<<打样申请单>>经审核无误后,同时制定<<打样进度表>>知会业务部。(如有必要,生产协助),在限定的时间内完成样品的制作，样品制作的具体过程按<<生产过程控制程序>>的有关规定去进行.5．5样品的检验与测试5．5．1样品制作完成后,必须交品质部按<<成品检验标准>>作最后的检验和测试工作,并将检验与测试的结果记录在<<样品检测报告>>中.5．5．2若检验和测试不合格则要求相关人员进行返工,直至合格.8/
5、85．5．3品质部对检验与测试合格的样品送至工程部,工程依《产品型号清单表》进行产品型号登记和BOM制定存档.5．6样办的交付和确认5．6．1工程部将检验与测试合格的样品及<<样品承认书>>交业务部,由业务部安排将样品送客户确认5．6．2样品送客户后,业务部要对客户对样品确认的情况进行跟踪,并将跟踪到的信息及时反馈到相关部门.5．6．2．1当客户对样品满意时,业务部要求客户对<<样品承认书>>签名,或者样品签名送回，确认样品被客户确认.5．6．2．2当客户对公司所送样品不满意时,业务部将信息反馈给工程部和品质部进行处理.5．6．2．3如产品确认OK后，若客户有变更时，业务部应以《变更通知单
6、》的形式知会工程部，工程部立即以《ECN》处理，知会到相关部门。5．7样品资料的处理经客户确认后的样品,由工程部对该样品和样品的相关资料进行整理、归档、保存处理,为后续的量产订单作准备.5．8若产品为全新产品工程需主导立即开《试产通知》到生产安排试产再次确认产品问题和模具问题；然后工程主导相关部门开试产检讨会，把试产的所有问题解决为此，并将导入量产。6．0相关文件<<生产过程控制程序>><<成品检验标准>><<作业指导书>>7．0相关记录<<样品制作登记表>>8/8<<领料单>><<请购单>><<样品检测报告>><<样品承认书>><<打样申请单>><<打样进度表>><<产品型号清单表>><
7、><<变更通知单>><<ＥＣＮ>><<试产通知单>>〈〈内部联络单〉〉<<试产报告>>8/8
