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时间：2020-03-07
《麻药首营企业、首营品种流程分析表.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、流程分析表一、流程名称：麻药首营企业、首营品种采购流程二、流程编号：三、流程目的：四、流程目标：五、流程负责人：采购员六、流程描述：1)采购员对提出供货的首营企业或首营品种根据相关材料做出审批表；2)审批表依次经部门经理、质量管理部、公司主管领导签字后，采购员按采购工作流程进行采购七、流程文件、表单《麻药首营企业、首营品种采购审批表》八、业务风险1、九、流程控制点1、动作2防范问题：控制手段：控制依据：2、防范问题：控制手段：（考核及监督纪录）控制依据：（制度内容或出处）2/2十、流程中存在的问题分析组织问题表现改进建议（组织
2、设计不合理、部门职责不清、岗位设置不合理、岗位职责不清，制度、规范不健全）环节问题（环节冗余-资源浪费，环节缺失-管理失控，环节混乱-制度不明确）监控问题（过度控制、监控不到位）授权问题（授权不充分、过度授权）2/2
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