中转操作流程图.doc

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1、-----分流中转货物操作流程--【初稿】根据公司相关规定收快、零货物；遇大票、特殊货物时须与相关部门协商定价与备车物、快营业部录清单、结账接收分流中转货物药品储运部运营司机根据计划、指令将车开至指定区域，热情与各部仓管或负责人接洽当日药品、快递、零担、分流业务，并办理相关手续；物流营业部--按物流部收货操作流程相关规定执行；药品储运部--仔细阅读药品出库单内容，与每件药品包装箱粘贴的标识{拼箱单}内容，进行核对，单、货内容与之不符的及时与仓管进行协商，查明原因，立即纠正；点数：装车点数要一单一单仔细清点，发现药品、货物有损坏、有差错的及时与仓管进行协商，记

2、录更换或换包装，须做到准确无误；装载：根据货量合理利用车厢空间；须做到：重货铺底、均衡分布、口盖正向、软硬隔离、轻拿轻放、箭头朝上、大不压小、重不压轻；不倒置摆放、不拖拉货物、不抛扔物品、不野蛮装载；核对、点数、装载接收货物司机与仓管做好相关单据交接工作，确认无误后在储运部商品发运情况记录表上签名确认；单据交接封车、发车检查门锁、雨布，做好车辆三检四查，按运营部规定的时间、路线准时发车；车辆行使到达南昌银燕营业部距离约30分种时，打电话通知南昌分流主管，以便做好分流准备；到达、提前通知车辆到达银燕营业部后司机与分流主管一同对车辆门锁、雨布进行检查，发现问题立

3、即向上级报告；车辆到达检查分流主管和会计对单据进行整理，留随货同行联发货，代收款、签回单的另做统计；货物运单与清单进行核对，清单内容与运单不符之处进行纠正；清单上与运单不符之处，在清单上作记录并查明原因；单据交接点数卸车发现少货、多货时登记在《卸载异常记录表》上，及时与相关部门沟通、查找；当天未到的货物及时与发货部门及客服部联系查找并做记录；点数、卸载入库分流主管安排中转工作，通知中转供应商自提或外送；操作按出库和装载相关规定严格执行；安排中转、分流分流员与司机带好整理后运单、清单、点数单，点清货物，在出库记录表上登记签名，一同从近到远发货；出库分流、中转货

4、物到中转公司，进行货物交接点数，中转公司经办人确认无误后注明“货已收讫”加盖中转公司公章，并签全名签名的点数单在营业部存档，发现点数单点到的而中转时少货的，由发货员或司机承担货物丢失理赔责任；由发货员或司机承担货物丢失理赔责任代收款的交中转公司开代收款委托单，上交财务部；与中转公司核对点数、议价签回单的交中转公司开单并注明签回单，跟踪是否回单收回；发现营业部收费不合理，价位明显偏低的，及时与发货营业部联系补足差额；中转公司开单要将我公司运单上的所有要求都注明（如送货、上楼、卸货等）；遇到大票货、特殊货物时要与中转公司议价，为公司争取更大利益；分流员将中转公司

5、当天开据的运单带回营业部由录单员把内容录入电脑，并制做清单，同时核对中转公司与我公司的运单是否有误；将中转公司盖有公章和签有全名的单据和发货运单送财务会计审核后开报销单，批准后到出纳处领取现金；录清单、结账将中转公司当天的异常情况登记在《中转货物分流情况异常表》上汇总分析，同时对分流员与中转公司当天的工作做出评估；考核评估中转商并建立档案管理制度；填写《中转货物分流情况异常表》填写中转公司收货价格与市场行情的差异表交物流部负责人；统计各营业部价格收高、底现象，并在当天上报物流部负责人；填写《中转货物定价差异表》分流主管与客服部要加强沟通配合，把当天的少货、多

6、货、错货、有货无单、有单无货、无编号的货物、货损情况，当天反映给客服部查货员，做好售后客服工作；根据《中转货物分流情况异常表》中转公司出现货损、货差、丢失回单及约定未达时效的，各营业部负责人须填写中转货物理赔表，物流部负责人签字后由分流主管及时洽谈理赔，理赔款及时上交、报财务部；分单、核算把货物运单按日期、营业部名称进行分类整理，根据货物运单上收费金额进行利润核算；再次复核货物运单与中转公司所开单据是否有误；将《核算异常表》上交物流部；上报财务报表统计好各营业部每天中转货的营业额及毛利，次月的10号前做好财务总报表上报物流部及总经理与集团各子公司、部门和物流

7、营业部及客户之间的服务1、当场解决问题2、特殊情况的，要求相关部门协同解决，半小时之内给予答复3、根据公司相关规定及时做好客服工作，对重点客户进行定期跟踪维护；备注：遇到疑难问题上报主管领导协助解决；文件编号：