XXXX运营部工作总结(111231最终版本).ppt

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1、运营部2011年工作总结汇报A、运营部全年工作回顾目录B、重点问题分析C、2012年工作计划与目标A、运营部全年工作回顾1、全年开发2、大货运营3、大货面料采购4、大货辅料采购5、产值及利润6、部门费用全年开发326款上会299款比2010年略有减少；开发上会率92%与2010年相同。全年开发样版达成率100%；全年开发品质投诉率降低至0.0092%；A.1运营部全年回顾---开发A.1.1全年开发与上会数据客户季度开发款数上会款数上会款占开发％开发SKU上会SKU上会SKU占开发％李宁11Q2484696%110110100%11Q34648104%11110292%11Q43944

2、113%1059389%12Q15858100%14713093%12Q1VT251456%764154%乐途11FW191158%502856%12SS141179%473881%卡帕11Q28588%291759%11Q31414100%3939100%11Q49444%20735%12Q110880%261973%赞助国际部66100%88100%万红22100%22100%1012跳水1313100%1717100%莱美赞助33100%88100%美国电子商务99100%232191%团购赞助33100%111091%合计32629992%82969083%A.1.22011与2

3、010开发上会数据对比图从图中明显可以看出：2011年开发款数及上会款数比2010年略有减少，减幅约4%；开发上会率与上年一致。A.1.3全年开发样版达成率数据客户季度初选一选三选上会李宁11Q2100%100%100%100%11Q3100%100%100%100%11Q4100%100%100%100%12Q1100%100%100%100%乐途11FW100%100%100%100%12SS100%100%100%100%卡帕11Q2100%100%100%100%11Q3100%100%100%100%11Q4100%100%100%100%12Q1100%100%100%100

4、%赞助国际部100%100%无无万红100%100%无无1012跳水100%100%无无莱美赞助100%100%无无美国电子商务100%100%无无团购赞助100%100%无无2011年与2010年样版达成率均为100%.A.1.4全年开发品质投诉率数据2011年开发品质投诉率大幅降低达到0.0092%。（2010年开发品质投诉率0.33%）客户季度初选一选二选三选上会平均值李宁11Q20%0%0%0%0%0.0000%11Q30%0%0%0%0%0.0000%11Q40%0%0%0%0%0.0000%12Q10%0%0%0%0.46%0.0920%乐途11FW0%0%0%0%0%0.0

5、000%12SS0%0%0%0%0%0.0000%卡帕11Q20%0%0%0%0%0.0000%11Q30%0%0%0%0%0.0000%11Q40%0%0%0%0%0.0000%12Q10%0%0%0%0%0.0000%平均值0%0%0%0%0.0460%0.0092%A.2.1大货运营---全年落单成衣数量对比客户年度大货款数(个）大货SKU数（个）大货落单数（万件）平均SKU成衣数量（万件）李宁10年166368170.920.4611年186415178.30.43KAPPA10年215550.240.9111年174325.880.6LOTTO10年12281.

6、330.0511年21584.50.08361度尚店员+12SS226417.270.38赞助单10年37959214.520.0211年1542049.570.05全年接成衣订单约235万件，比2010年略少。其中，李宁客户成衣订单约178万件与上年相比增加约8万件；KAPPA订单约25万件与上年相比减少约50%；LOTTO订单约4.5万件，比上年增加约3万件，但订单总数仍很小；361度为本年新增客户，无对比数据。不计赞助单，2011平均每SKU成衣数约3800件，2010平均每SKU成衣数约4900件，平均每SKU成衣数下降。A.2.2大货运营---全年落单成衣数量分析全年落单成衣总

7、数约225万件（赞助单除外），李宁订单占比由上年的77%上升至79%；KAPPA订单占比由上年的占比22%下调至11%；LOTTO订单由上年的不足1%上升至2%；361度为本年度新引进客户，订单占比为8%.A.2.3大货运营---全年货期达成统计KAPPA/LOTTO/361度货期达成率均为100%，LINING由于订单多款式杂货期达成率为95.33%，与上年94.80%相比有进步，但仍未达到客户要求的标准98%。客户年度1月2月3