太极集团销售总公司X年年度经营计划.doc

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1、销售总公司（2007年）经营计划编制部门：产品部、医院一部、财务二部、信息部、黄埔公司X1T.TA1A3M6E1M5产品组销售总公司二○○六年十月1目录第一部分：2006年经营情况简述——————————2第二部分：2007年销售分析预测----------------------9第三部分：2007年计划指标————————————111、销售总目标：见附件一—————————372、业态（集团/公司/区域）销售：见附件二———383、品种总销售：见附件三——————————404、骨干品种销售目标细分：见附件四——————415

2、、财务预算总指标：见附件五————————56第四部分：2007年主要增长点———————————11第五部分：2007年营销措施————————————21第六部分：需集团协调和改善的主要工作————————342第一部分：2006年经营情况简述一、经营成果概述：2006年，在集团公司的正确领导下，在各部门的大力支持下，销售总公司认真贯彻落实《2006年工作大纲》所明确的任务，面对激烈的市场竞争，销售总公司各级领导与全体营销将士恪尽职责，继续对分组销售、组织机构建设、分付管理、费用预算、省公司建设、产品价格维护、资源配置等工作进行了完善和推进

3、，通过一年的努力，进一步夯实了各项基础工作，营销管理水平得到进一步提升，现将2006年主要经营成果概述如下。（一）经济指标：1、销售：到2006年10月25日止销售总公司总体发出98785.56万元（同期97737.67万元）、同比增长1.1%；回款88339.4万元（同期83697.5万元）、同比增长5.6%。2、营销费用：到2006年9月底，在销售收入和2005年同比口径下促销费用降低总额为655万元。（二）骨干产品开展的工作1、X1：今年是X1第二个五年计划的第一年，是国家广告环境逐步从严的一年，是六集团专业销售团队的奠基年，是X1品牌强

4、化和市场巩固年。X1在“早启动、快启动、大启动”和“春雷行动”的指引下，成功完成了消费者的年度首次购买的活动。开展了X1重点连锁公司、重点YD的整体合作、高校宣传、X13品牌代言人海选、曲美杯演讲”终端宣传、X1秤发放、买赠活动、店员培训等品牌展示活动，在全体销售代表的辛勤奋战下，提高了消费者对减肥产品的理性认识，进一步做大做强X1，巩固了X1第一品牌的地位，为X1的销售打下了坚实的基础，树立了X1科学权威。实现了X1产品销售的稳定增长。青苗工程的实施也为X1的持续发展提供了广阔的发展空间。X1仍是中国减肥市场第一品牌，市场占有率，销售额稳居第

5、一。2、A1、A11：开展了A1“6+5计划”围绕县级分销商进行终端的深度分销、加强推荐率；以乡镇医院、街道卫生院、县级小医院为主，开展A11非三定YY订货活动；针对部分大中型YD，签订了A11整体合作协议，为扭转A1下降局面和实现年度增长目标打下了坚实基础。3、A3：抓住集团公司赋予的战略发展机遇，在2-3月份实现成功压渠订货的基础上，重点抓了作战令、渠道消化、集团消费、农村宣传等工作。开展了深度分销（YD，诊所，小批发），免费试饮及买赠活动、A3酷暑大赠送活动等。截止9月30日，2006年A3酷暑大赠送活动结束，活动范围涉及全国21个省和直

6、辖市，累计赠送A3赠品达534万盒，对A3市场培育工作起到了很好作用，省外市场销售工作得到明显提高，销售取得历史新高。4、T.T：2006年，面对严峻的医药行风整顿，负责T.T的YY销售将士，肩负着市场开发与提量的重任，在整体医药行业4YY产品销售份额大幅下滑的情况下，以初生牛犊不怕虎的干劲，克服了新队伍环境不熟，经验不足的种种困难，通过招标抢夺“门票”、开发YY抢占“位子”，太罗新开发成功YY219家，YY纯销呈现300%增长，业绩喜人，成为YY销售的一支奇葩。到10月25日已成功开发YY953家（05年615家，06年新开发338家）；共发

7、展T.T会员26486人，购药77235盒，会员销售总额483万元，占全国销售的15.3%。重庆建立糖尿病之家19个，四川建立15个，云南昆明、湖南长沙各1个，全国共建立糖尿病之家36家。T.T累计发出3172.3万元（05年同期761.3万元），同比增长316.7%；重庆市场T.T销售已发出875万元，年底极有希望突破1100万元，完全有可能赶超重庆的X1（现有629万元）和A1（现有836万元）。5、M6：开展了地县级市场的开发与市场推广、压渠活动、渠道激励活动，以乡镇医院、街道卫生院、县级小医院为主，开展小型订货会，三季度在YD、诊所开展

8、了大规模铺货行动。共铺货药店9066家，提高了县级市场铺货率，提高产品上柜率、终端买赠铺货活动，市场占有率得到提高。6、E1：整合后，在促销人员减少（