环保制程管制与检验作业程序.doc

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1、1.0目的:确保绿色环保部品与非环保部品的制程管制与成品入库不被混入、污染;产品的质量管制与监督。2.0范围：适用于木公司产品Z各生产制程管制状态与检验判定、成品的入库。3.0名词定义：3.1自主检杏：作业员于生产过程屮不定期量测检杏木身加工品的材质、尺寸、外观等特性是否在管制标准内,以便及早发现制程Z异常,减少不良品的发生；3.2巡冋检杏：品管人员及现场主管人员对作业人员所生产Z产品于一定时间内作检杏或确认，以防止作业疏忽,确保产品质量；3.3首件检杏：生产设备于每日交接班Z开机，因重大异常停机维修重开机、换产

2、品生产、新生产产品Z首件产品材质、尺寸、外观等特性确认。4.0权责：4.1制造单位：产品的生产状态的标识及物料区隔离摆放；4.2品管单位：产品的检验判定、制造现场的监督、制程检验与出货检验；4.3成品仓：产品的入库、出货。5.0内容：5.1制程产品管制：5.1.1制造单位根据《制造通知单》所提供资料进行生产计划编排，后根据其备环保车间选择环保机台或环保工作台进行作业；5.1.2制造过程屮禁止环保产品使用非环保溶剂或未经化学物质成份检验Z溶剂进行渗入作业，以免环保产品受污染；5.1.3环保产品所使用之辅耗材料必须属

3、已经XRF检测合格之辅耗材料；5.1.4制造现场若为非ROHS与ROHS车间则应规划环保机台/环保工作台以及非环保生产机台/工作台；以便易于识别，凡环保机台/工作台必须要有”环保机台叨环保工作台“或”RoHS“标示，非环保产品禁止在环保机台/环保工作台面进行生产作业，特殊情况环保产品Z生产作业需占一据非环保机台/工作台面进行作业时，作业前需用白电汕对及台面及辅助冶工具进行彻底整理、清洁；5.1.5制造现场所存放之半成吊、成品其状态皆需标识清楚，环保半成品及成品用环保周转箱进行装置,并放置指定的环保区域，应特别注意

4、防止环保产品或非环保产品的互相混入作业与混存放。5.2制程产品检验：5.2.1物料上线前，由IPQC人员依《产品BOM表》对上线物料进行环保确认，确认物料的环保标识，并将确认的结果记录于《环保物料追踪管制表》上，要求在《环保物料追踪管制表》注明物料编号、生产单号、IQC检验单号、供应商生产单号、数量等，作业人员第一批产品进行自主检杏后交由现场干部和品管IPQC做首件确认，确认项目为产品Z尺寸、外观、材质等，经确认OK后方可批量生产，IPQCZ检验结果记录于《IPQC杏检表》屮，如环保产品需在此窗体上盖RoHS章，

5、以示区分；5.2.2制程屮生产或检验不合格之产品依《环保不合格品处理作业程序》进行作业。5.3成品入库与检验作业：5.3.1入库前由QA依《成品检验规范》，图面及《抽样计划》屮的正常检验表进行检验，合格者办理入库，不合格者依《环保不合格品处理作业程序》办理：5.3.2产品入库前外箱应贴上合格标示，标示其品名，生产日期，生产单号或生产组别等（如客户规定必须贴其木身Z标签者，依客户规定执行,此标签出货组填写，QA检验各项填写项目是否正确），以利追溯，环保产品需在其外包装上加贴RoHS环保标签，以便对环保产品和非环保产

6、品的区分与识别；5.3.3制造单位包装完成示放置QA待检区，开立《报检单》通知QA检验；5.3.4QA依据《报检单》与《成品检验规范》和图面在待检验区进行抽验，并将检验结果填写于《QA检验记录表》上；5.3.5检验合格由QA在产品标签上盖上”QAPASS，漳产品属于“环保材料”时在《QA检验记录表》的备注栏盖上RoHS”章，并填上QA姓名以便于II后追溯；5.3.6检验不合格者，由品管开立《质量异常处理单》通知制造单位处理；经QA检验判定不合格Z产品参照《环保不合格品处理作业程序》进行作业5.3.7成品仓之成品放

7、置按环保物料与非环保物料分区域隔离放置，故成品之外箱包装必须严密，且外箱标签必须要有标识，如环保产品需要有”RoHS“标签或“RoHS“印章，以便区分识别；5.4成品出货：5.4.1成品仓根据业务《出货通知单》Z日期安排，需提前I-五分钟将待出货品准备，并放置岀货待出货区域，按环保区以及菲环保区域Z划分进行摆放，通知业务进行出货。6.0相关文件及表单：6.1《环保不合格品处理作业程序》6.2《生产运作过程控制程序》参阅ISO9001:2000质量管理程序文件；3.3《成品检验规范》参阅IS09001:2000质量

8、管理程序文件；6.4《IPQC巡检记录表》6.5《出货检验记录表》6.6《生产制造通知单》6.7《纠正及预防措施报告》6.8《环保物料追踪管制表》3.0附件:附件一。附件二。5.1制程管制作业流程图•……7.2成品入库.出货检验流程图附件一、制程管制作业流程图物料上线前确认/首件检盼重丁，开立《质量异常处理单》QA检验0K相关单位会签