2017年安全绩效评估自评估报告.doc

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1、中粮（东莞）粮油工业有限公司质量安全绩效评自评估报告一、评估总体情况1、企业概况中粮（东莞）粮油工业有限公司成立于2014年9月，坐落于“全国粮油物流加工第一镇”——东莞麻涌镇，紧靠广州港务局新沙港，毗邻广州经济开发区。中粮广东粮油产业园项目是中粮集团有限公司在麻涌镇投资建设的集油料压榨、油脂精炼、大米加工、啤麦加工、面粉加工、淀粉糖加工、饲料加工以及粮油产品贸易为一体的全产业链粮油加工园区。公司以诚信服务、方便客户为宗旨，秉持“安全、优质、责任、创新”的质量方针，实行科学的管理和适应市场要求的运作模式，与集团公司进出口业务结合形成了贸易、生产、存储、中转一条龙服

2、务体系，努力发挥设施完备和油船直接靠港卸货、损耗低、费用少、速度快的优势，可按客户要求提供租罐、报关报检、接货、储存、发货等系列化服务2、检查组概况自评检查组分为A、B两组（A组负责人：安全环保部组员：采购部、综合管理部、生产部；B组负责人：研发中心组员：工程部、物流部、大米部）对公司项目建设及产品的生产和服务涉及的有关部门、场所和活动进行自评估。3、评估过程（需附照片）电子文档评审会议制度文件二、总体评分情况（一）总体得分分析主要问题分析和建议：依据《中粮集团质量安全绩效评估表》，广东产业园区自评绩效等级5.8级。评估指标总分21613，公司适用分值20953，

3、实际得分12229.5分，得分率为58.23%，一级指标最高得分率在76%，最低得分率在39%，平均得分率58.37%。领导力得分率最高，离不开公司领导的高度重视，结果与改进得分最低主要为项目建设期，该项目管理条款尚未实施，总体得分率较低为建设项目期相关公司尚未开展，建议开展质量、职业安全、环保体系建设工作。（二）一级要素指标得分情况1、风险评估:序号二级指标三级指标数量评分要点数量评分细则数量设计分值适用分值实际得分得分比例1.1愿景与价值观14530302067%1.2方针141540403280%1.3目标361761611016%1.4策略61523105

4、1057067%1.5利益相关方管理23630302583%1.6生产经营过程451882826782%1.7质量安全风险683522522519486%1.8责任3161613213210882%1.9管理承诺8354031631624578%　小计34961751021102177176%2.策划与行政管理序号二级指标三级指标评分要点评分细则设计分值适用分值实际得分得分比例2.1质量与安全工作策划35161501502517%2.2产品设计和开发4195234534524170%2.3新品投放质量安全管理133606000%2.4生产运营流程控制5202930

5、130122675%2.5纠正和预防措施的跟踪2371101109082%2.6管理文件与资料251373734359%2.7记录121050504590%　小计18571301089108967062%3.风险评估序号二级指标三级指标评分要点评分细则设计分值适用分值实际得分得分比例3.1风险评估总体要求1124025825818772%3.2食品质量安全风险评估2136461561544072%3.3职业安全健康风险评估332858058044777%3.4环境因素风险评估210282152156530%　小计83816016681668113968%4.人力资

6、源序号二级指标三级指标评分要点评分细则设计分值适用分值实际得分得分比例4.1质量与安全纳入人力资源管理1133612012054.545%4.2招聘27770704057%4.3个人质量与安全绩效考核和奖惩191613513510578%4.4离职体检122101000%4.5组织变更管理2771051054543%　小计73868440440244.556%5.合规性保证序号二级指标三级指标评分要点评分细则设计分值适用分值实际得分得分比例5.1法律法规的识别和转化5165734034023268%5.2外部授权与许可364538338330179%5.3行业标准

7、的识别与转化510151801807039%5.4向政府和上级单位报告13330302067%5.5合规性评估352614014000%　小计17401461073107362358%6.建设项目和变更管理序号二级指标三级指标评分要点评分细则设计分值适用分值实际得分得分比例6.1项目策划6124328528519267%6.2项目控制6153633033023571%6.3项目关闭331111011000%6.4变更管理5113350041525561%　小计20411231225114068260%7.培训和能力序号二级指标三级指标评分要点评分细则设计分值适用分

8、值实际得分