企业经营情况分析会汇报模版.ppt

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1、×××（单位）2012年经营目标执行分析报告****年*月汇报人：目录经营计划执行分析32下一步工作思路及绩效承诺313需要协调事项关键业绩指标完成情况（组织绩效中的关键业绩指标部分）指标名称单位年度目标季度目标季度完成季度完成比季度预计年度预计完成年度预计完成比去年同期同比增长财务层面目标达成分析指标名称单位年度目标季度目标季度完成季度完成比季度预计年度预计完成年度完成比去年同期同比增长销售收入万元利润总额万元毛利率%应收帐万元存货万元经营性现金流量万元偏差分析及改进措施：……说明：重点分析偏差大的指标客户层面目标达成分析

2、指标名称单位年度目标季度目标季度完成季度完成比季度预计年度预计完成年度完成比去年同期同比增长偏差分析及改进措施：……说明：重点分析偏差大的指标编制说明：本表可根据本单位的内部分解指标加行或单独加表分析。客户层面目标达成分析—客户结构分析（一）用饼状图的形式分别说明去年及今年季度累计各类客户销售额构成比例，对今年季度的客户结构的变化进行分析。图例2011年客户结构2012年季度客户结构客户层面目标达成分析—产品结构分析（一）用饼状图的形式分别说明去年及今年一季度累计各类产品销售额构成比例，对今年一季度的产品结构的变化进行分析。

3、图例2011年一季度产品结构2012年一季度产品结构战略新兴产业和重点新产品层面检讨分析根据本单位战略新兴产业和重点新产品项目完成情况进行分析内部运营层面检讨分析根据本单位年度重点经营工作进行分析，包括但不限于重点管理目标学习与成长层面分析重点对人员优化、员工调薪、团队建设、企业文化建设、能力培养进行分析目录经营计划执行分析32季度工作思路及绩效承诺313需要协调事项12季度绩效指标承诺指标名称单位年度目标季度预计年度预计完成年度完成比销售收入万元利润总额万元毛利率%经营性现金流万元….其他指标编制说明：本表可根据本单位的关

4、键业绩指标加行13季度整体工作思路与策略说明：各单位明确下一步工作思路和关键举措目录经营计划执行分析32季度工作思路及绩效承诺313需要协调事项15需要协调及决策事项简要说明需要集团层面协调解决的事情。16需要协调及决策事项对绩效考核指标、分值比重的合理性提出相关意见17汇报完毕