内审表格(安全环保).doc

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1、中交路桥北方工程有限公司内部QEOHS管理体系审核检查表(环境与职业健康安全)被审核方：编号：ZLBF-QE0HS-B-21-表05-序号审核内容(涉及条款)记录(不合格事实应详细记录)核果审结1E,0HS:4.2对E,OHS方针的了解和理解情况。2Q,OHS:4.2.3E,OHS:4.5.4(1)对记录的标识和分类保存情况；(2)记录清单的填写；(3)文件的收发记录。(4)储存和保护、借阅控制。3E.OHS.4.3.1(1)环境因素、危险源的辩识情况，环境因素清单及危险源清单的完整性；(2)环境因素的

2、评价及风险评价情况，查看《环境因素识别评价表》、《危险源辨识和风险评价结果表》、风险评价会议记录；(3)对重要环境因素，重大风险是否有控制计划和措施.重大风险的现场标识及控制方案的监督记录；(4)重要环境因素及重大风险是否及时更新。4E.OHS.4.3.2(1)适用法律法规及其他要求获取与识别登记表、法律法规及其它要求清单；抽查一至两个法律法规的识别记录及查询途径；(2)适用法律法规的应用；(3)法律法规的传递及新法律法规的教育宣传和记录情况。5E.OHS.4.3.3(1)是否健全项目的环境、职业健康安

3、全目标，指标体系，建立依据是什么，是否经主管领导批准；(2)目标指标如何进行传达，员工对目标指标是否理解和执行；(3)环境管理方案的建立与落实情况；6OHS.4.3.4(1)职业健康安全管理方案的建立；(2)检查方案的落实情况。7E.OHS.4.4.1(1)安全环保管理体系的建立；(2)安全环保机构设置；(3)各部门、人员安全环保责任制。8E.OHS.4.4.2(1)公司新职工是否经过三级教育和培训；(2)特种作业人员、新进场人员(作业队)是否经过教育培训；(3)持证上岗人员是否做到持证上岗；(4)安全

4、、环保方面的应急培训、演习，抽查个别安全员对于突然事件的应急处理能力。9E.OHS.4.4.3(1)安全、环保方面与项目的信息交流与沟通：(2)沟通形式、信息的处理记录；(3)横向联系；(4)与相关方在这些方面的交流。10E.OHS.4.4.4对体系文件的查询途径，保持形式。11E.OHS.4.4.5有无使用作废文件，对于受控文件的标识、存查情况。12E.OHS.4.4.6(1)对于方案的落实情况：职责、分工、人力、设备、记录，时间表；(2)对项目现场安全警示，语，安全标示标牌的执行情况的检查情况；(3

5、)分包队伍进场的安全、环保要求，合同上有无反映；对相关方环保、职业健康安全方面的要求、控制；(4)是否参加项目生产经营策划工作，对策划工作进行落实及反馈情况。13E.OHS.4.4.7(1)环境、职业健康安全方面的应急预案；(2)对发生过的事故、事件有无总结、评审；(3)应急预案演习记录。14E.OHS.4.5.1(1)职业健康安全和环境事故的收集与分析；(2)职业健康安全与环境目标的实现情况等数据的分析情况。15E.OHS.4.5.2(1)对项目环境因素、重大风险的控制情况的检查监督；(2)噪声、粉尘

6、、废水、废渣等环境因素的监测情况；(3)安全环保管理目标与现状是否有差别；对法律法规和其他要求的遵守情况；管理制度的满足程度；(4)对有关的环境管理方案，职业健康安全管理方案的进程监视。16E.OHS.4.5.3(1)对例行检查所发现的问题是否采取纠正与预防措施，是否有相关记录，处理结果的记录及有效的监控结果；(2)也查的不符合事件有无重复出现的现象；(3)检查参与重大环境污染员工伤亡事故的调查与处理记录的情况；(4)对及项目所在地社区居民的投诉、建议的处理情况。17Q.OHS6.4(1)办公、通讯设施

7、的配备情况，是否能满足工作需要•(2^食堂、宿舍得设施配备和卫生情况；(3)安全消防设施的配备，重点部位-食堂、宿舍、洗浴室、财务室、临时发电设备；审核员:日期:审核组长:日期: