汽车行业部门职责.docx

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1、一、品质保证部A、质量体系文件控制1.      体系文件的总控清单；外来技术文件的总控清单。2.      体系文件的保管和责任3.      体系文件和资料的标识（图号/编号、更改、受控、存档责任件）4.      体系复制/分发/回收和借阅规定5.      体系文件的更改（更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表）6.      生产现场体系文件的使用和管理7.      体系文件的存档管理8.      贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）9.      电子文件的管理10.      存档范围/存档期限的

2、规定（一览表）11.      存档及借阅规定12.      企业内部文件和顾客文件保密规定13.      无效文件的处理14.      体系文件有效性定期检查B、质量记录控制1.      质量记录总控清单2.      记录表单清样3.      记录要求（标识、正确、完整、清晰、日期、签名、审核）4.      存档责任（涉及产品安全性的在产品更新换代后保存15年）5.      贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）6.      电子文件的管理规定7.      存档范围/存档期限的规定（一览表）8.      借阅

3、规定9.      失效记录的处理C1、质量管理体系审核1.      一、二方ISO/TS16949审核员的资格2.      内审年度计划和审核实施计划3.      按部门审核检查表4.      审核实施（审核记录表、首末次会议记录等）5.      ISO/TS16949体系审核报告6.      不符合项纠正措施计划7.      纠正措施效果的验证C2、产品审核1.      产品审核年度分月计划（覆盖所有产品）2.      产品审核缺陷分级指导书3.      产品审核报告4.      产品审核QKZ趋势分析5.     

4、 导出纠正和预防措施D、持续改进过程（领导推动、全员参与）1.      制定年度优先持续改进计划（注意与纠正措施的区别）¨      顾客关心的项目（质量、成本、交付）¨      特殊产品、过程特性2.      成立项目小组采用相应统计技术实施KVP项目3.      有形、无形效果验证4.      开展群众性改进活动（体现全员参与）□      品质保证部负责“QCC”□      党委工作部负责“合理化建议和技术改进”□      综合管理部负责“六改善活动”□      产品开发部负责“零缺陷工程”5.      最高管理层要亲

5、自组织，必须营造持续改进的工作氛围。E、纠正和预防措施1.      规定解决问题的方法（4D/8D）2.      重复发生不合格的识别和应用8D方法解决3.      所有内外部发生的不合格必须彻底闭环4.      重大的纠正和预防措施输入管理评审F、管理评审1.      管理评审计划2.      管理评审的输入及职能3.      管理评审准备4.      管理评审的实施5.      管理评审报告6.      导出改进计划7.      改进计划的实施和跟踪8.      保存日常各项会议的会议记录、纪要、以及工作安排意见。

6、（如生产例会、质量例会、技术发展例会、销售例会等）G、检验和试验状态1.      检验和试验的4种状态的规定2.      各种状态标识和场合的管理责任3.      状态区域的设定H、不合格品的控制1.      不合格品的判定权限2.      不合格品的判定依据3.      不合格品反应计划（进货、过程、成品、产品审核、已发运产品）＝控制计划4.      不合格品的可视标识和隔离5.      不合格品的处置权限（评审、判定、报废）6.      不合格品的处置分类（让步接受、降级使用、返工、返修、报废）7.      返工产品的

7、控制（复检、可见返工痕迹的产品不允许销售给零售商）8.      返修产品的控制（复检、必须通知顾客并同意）9.      不合格品的定期统计分析（包括退货产品）10.      不合格品优先减少计划11.      重复不合格的识别、纠正预防的实施（见E、纠正和预防措施）12.      形成《月份公司质量分析报告》，提交最高管理层，召开质量例会。I、检验、测量和试验设备的控制1.      计量管理人员的资格2.      委托外部检验和试验机构的资质证明3.      检验测量和试验设施的管理（包括台账管理）4.      检测设施的周

8、期检定策划5.      周期检定的实施方法6.      使用有效期限的标识管理7.      检验测量和试验设备的操作保养规定8.      必要的检定规程及校