清洁生产审核工作表.doc

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1、江苏省淮安市绿苑环保事务所电话：0517—3671609工作表1—1审核小组成员表姓名审核小组职务来自部门及职务职称专业职责应投入时间制表审核第页共页注：分别设立审核领导小组和审核工作小组，分成两表填写。江苏省淮安市绿苑环保事务所电话：0517—3671609工作表1—2审核工作核划表序号阶段工作内容完成时间责任部门及责任人考核部门及人员产出1筹划和组织2预评估3评估4方案产生和筛选5中期审核报告6可行性分析7方案实施8持续清洁生产9审核报告制表审核第页共页江苏省淮安市绿苑环保事务所电话：0517—36

2、71609工作表2—1组织简述组织名称：所属行业：组织类别：法人代表：地址及邮证编码：电话及传真：联系人：主要产品、生产能力及工艺：关键设备：年末职工总数：技术人员总数：企业固定资产总值：企业年总产值：年总利税：建厂日期：投产日期：其他：制表审核第页共页江苏省淮安市绿苑环保事务所电话：0517—3671609工作表2—2资料收集名录序号内容可否获得（是或否）来源获取方法备注1平面布置图2组织机构图3工艺流程图4物料平衡资料5水平衡资料6能源平衡资料7产品质量记录8原辅材料消耗及其成本9水、燃料、电力消耗

3、极其成本10组织环境方面的资料11组织设备及管线资料12生产管理资料制表审核第页共页江苏省淮安市绿苑环保事务所电话：0517—3671609工作表2—3环保设施状况表设施名称处理废物种类建成时间折旧年限建设投资（万元）设计处理量实际处理量年运行费用（万元）年耗电量（千瓦时）运行天数（天/年）（天/月）监测频率（次/月）设施运行效率污染物名称实际处理量入口浓度出口浓度污染物去除量说明平均值最大值平均值最大值最低值平均值最大值最低值制表审核第页共页注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设

4、施。江苏省淮安市绿苑环保事务所电话：0517—3671609工作表2—4企业环保达标及污染事故调查表一、环保达标情况1、采用的标准2、达标情况3、排污费4、罚款与赔偿二、重大污染事故1、简述2、原因分析3、处理与善后措施制表审核第页共页江苏省淮安市绿苑环保事务所电话：0517—3671609工段名称：工段简述：工段生产类型：连续间歇加工批量生产其他：工作表2—5工段生产情况表制表审核第页共页江苏省淮安市绿苑环保事务所电话：0517—3671609工作表2—6产品设计信息产品名称问题描述1、产品能满足哪些

5、功能？2、产品是否进行转变或功能改进？3、其功能能否更符合保护环境的要求？4、使用哪些物料（包括新的材料）？5、现用物料对环境有何影响？6、今后需用的物料对环境有何影响？7、产品（产品设计）是否便于拆卸和维修？8、包括多少组件？9、拆卸需要多少时间？10、不拆卸对废物处理有什么后果？11、使用期限有多长？12、哪些组件决定其使用期限？制表审核第页共页江苏省淮安市绿苑环保事务所电话：0517—3671609工作表2—6产品设计信息（续）产品名称问题描述13、那些决定使用期限的组件是否易于更换？14、产品/

6、物料使用后有多大的回用可能性？15、产品组件或物料有多大的回用可能性？16、如何提高产品/物料回用的可能性？17、提高产品/物料回用存在的问题？18、能否减少或消除这些问题？19、能否通过贴标签增强对物料的识别？需要什么样的机会？20、这样做对环境和能源方面有什么影响？制表审核第页共页江苏省淮安市绿苑环保事务所电话：0517—3671609工作表2—7输入物料汇总表工段名称项目物料物料号：物料号：物料号：物料种类名称物料功能有害成分和特性活性成分和特性有害成分浓度年消耗量总计有害成分单位价格年总成本输送

7、方法包装方法储存方法内部运输方法包装材料管理库存管理储存期限制表审核第页共页江苏省淮安市绿苑环保事务所电话：0517—3671609工作表2—7输入物料汇总表（续）工段名称项目物料物料号：物料号：物料号：供应商是否回收到储存期限的物料包装材料可能的替代物料可能选择的供应商其他资料制表审核第页共页注：（1）按工段分别填写。（2）“输入物料”指生产中使用的所有物料,其中有些未包含在最终产品中。（3）物料号应尽量与工艺流程图上的号相一致。（4）“物料功能”，指原料、产品、清洁剂、包装材料等。（5）“输送方法”

8、，指管线、槽车、卡车等。（6）“包装方式”，指200升容器、纸袋、罐等。（7）“储存方式”，指有掩盖、仓库、无掩盖、地上等。（8）“内部运输方式”，指用泵、叉车、气动运送、输送带等。（9）“包装材料管理”，指排放、清洁后重复使用、退回供应商、押金系统等。（10）“库存管理”，指先进先出或后进先出。江苏省淮安市绿苑环保事务所电话：0517—3671609工作表2—8产品汇总表工段名称项目物料产品号：产品号：产品号：产品种类名称有害成分和特性年