杂料收发存管理办法.doc

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1、分发控制号:杂料收发存管理办法文件编号：HB-WK3-016版本：A编制/日期：审核/日期：批准/日期：文件修订记录序号修订吋间修订章节/事由更改方式编制审核批准备注12012.05.01新增A版1・0冃的：为了规范分公司杂料中购、领用、发放、保存等作业流程，预防杂料使用过程中的各种弊端，保障分公司生产经营活动正常进行，特制定本管理办法。2.0适用范围：适用于分公司设备组、机修组和实验室等杂料的屮购、领用、发放和保存等管理。3・0定义：杂料：指不直接用在产品及包装上的所有物料。如设备零件、仪器仪表等。4.0权责：5.1PMC杂料仓库员负责所有杂料的申购、发放与保存；6.2PM

2、C部采购组负责分公司所有杂料采购；5.0作业内容：5.1杂料的中购7.1.1PMC部杂料仓管员根据各种杂料历史用量，将杂料分为常备杂料和非常备杂料。常备杂料利用存货管制原则，制定合理库存，每月1日由杂料仓管员申购一定数量常备杂料补足安全库存，以供生产之需。《杂料申购单》部门经理审核总经理批准后购买。5.1.2特殊杂料不能事先购买库存,必须是使用部门根据实际需要而随时提出《特殊杂料中购单》，使用部门经理审核（副）总经理批准后购买。8.2杂料验收9.2.1杂料到公司后仓库收料员依据《杂料中购单》明细所列名称、数量进行核对、清点，经杂料仓管员或请使用部门对质量检验合格后，方可入库。

3、5.2.2对来料杂料核对、清点后，收料员及时打印《入库单》，经物控主管签字后，杂料管员以此做为入库凭证。5.2.3收料把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。a）未经（副）总经理批准的《杂料申购单》不收。杂料收发存管理办法―b）送货单与《杂料申购单》不相符的不收。C）与耍求型号不符合的不收。5.2.4因生产急需或其他原因不能形成入库的杂料，收料员、杂料仓管员要到现场核对验收，并及时补打《入库单》。5.3杂料发放5.3.1杂料仓管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，杂料仓管员有权拒绝发料。5.3.2杂料仓管员根据进货时间必须遵守“先进先出”

4、的仓库管理制度发料。5.3.3领料人员所需杂料无库存，杂料仓管员应及时填写《杂料中购单》，呈（副）总经理批准后交采购人员及时采购。5.3.4任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库内拿走物料，不得在货架或货位中乱翻乱动，杂料仓管员有权制止和纠正其行为。5.3.5凡有残余物料必须以旧换新领取杂料，否则杂料仓管员有权拒决发料。5.3.6对于无残余杂料领料单，首次由分公司（副）总经理签名批准后仓库方可发料，但下次领同一杂料时必须“以旧换新^否则仓库不予发料。5.3.7仓库冋收旧杂料必须对应建立相应的入库帐目，以保证“以旧换新，啲真实性。5.4杂料保存5.4.1杂料入库后，必须按不同

5、类别、性能、特点和用途分类分区摆放，做到〃二齐、三清、四定位"。a）二齐：物料摆放整齐、库容干净整齐。b）三清：材料清、数量清、规格标识清。c)按区定位、按排定位、按架定位、按位定位。5.4.2杂料管理员对常用或每日有变动的杂料要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正5.4.3库存信息及时呈报。须对数量、文字、帐卡仔细核对，确保帐、卡、物数据的准确性和可靠性。5.4.4对易氧化金属部件必须保护好原包装，做到防尘，防潮，防氧化等。5.5废料处理4.5.1每月5号由杂料仓管员提出废料《报废申请单》，并附报废明细呈总经理批准。5.5.2总公司拆废组根据报废明细一一核对报废杂料并签

6、收。5.5.3杂料仓管员将拆废组签收后的杂料报废明细交仓库记账员消帐。5.6杂料盘点5.6.1盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。5.6.2盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。4.6.3盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公止性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等，需要根据情况追查相关责任。5.6.4盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。5.7帐物不符处理5・7・1库存杂料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。6.0相关文件7.0相关表单7.1

7、《杂料申购单》HB-WK3-016-01A7.2《特殊杂料申购单》HB-WK3-016-02A7.3《入库单》HB-WK3-001-02A7.4《领料单》SC4-008B