IATF内部质量体系审核程序.doc

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1、内部质量体系审核程序编号JX-CX-2018-001版本第A版版次第0次修改页码第7页共7页1、主题内容与适用范围为进一步规范公司工业物料的使用，节约生产资金，降低材料成本，对于公司在生产加工过程中出现的边角余料等工业废旧物资的再利用作出有关规定。2、职责2.1研制所：负责针对公司各种车型的原、辅材料及小五金材料等制定合理的材料消耗工艺定额，并定期进行分析与修订。2.2车间：生产过程中产生的各类边角余料大于一定规格的（见附件），不得进入废料堆；出现的边角余料能套材的，应当尽量套材再利用；不能套材使用的，用于制作工位器具；

2、无法再利用的按不同规格分类存放于定点货架或其他工位器具。2.3采购部：按照车间及研制所要求，对于达到一定生产规模的主要车型，不断扩大原辅材料定尺采购范围。2.4物管部：对于车间多余的边角料，定期送至指定地点（焊装车间分类后，由物管定期送至附件车间或试制室优先使用），并会同采购部联系厂家销售。2.5技质部：负责会同研制所人员不定期到现场检查，查看修旧利废效果，并将检查结果纳入部门绩效考核（“成本控制”项）。2.6实业公司：负责收集各车间废弃的工业垃圾，并按不同材料分拣、装箱。3、边角料的销售3.1对于销售至外钣金厂家的边角

3、料。车间多余用不完的边角料，由采购部了解后联系厂家并商定价格，经财务核定价格后出售。3.2对于废弃的工业垃圾。由实业公司绿化班进行分拣并分类装箱、磅秤，物管部对工业垃圾的重量、采购部对材料及规格进行确认，经由财务部核价后售出。4、有关规定4.1车间不得使用整板下料用于小件制作（边角料缺规格除外）。4.2车间在领料时开具领料单，物管部严格依据定额核料，领取时由保管员监督发料，必要时履行签字手续。4.3不得将废旧物资混放或虚报数量出售。人事部将不定期对出厂的废旧物资抽查，如发现一例，将对有关责任人罚款500～5000元。4.

4、4废旧材料再利用按如下标准奖励：编制/日期审核/日期批准/日期修改标记处数修改/日期内部质量体系审核程序1.目的 定期实施质量管理体系审核，评价和验证质量管理体系活动是否符合策划要求，及时发现问题，采取纠正/预防措施，以确保质量管理体系得到实施和保持，确保质量管理体系的有效性。                                   2.范围 适用于公司质量管理体系内部审核。 3.术语 3.1审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。 3.2审核

5、方案：针对特定时间段所策划，并具有特定目的的一组（一次或多次）审核。 3.3审核准则：用作依据的一组方针、程序或要求。 3.4审核证据：与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。 3.5审核发现：将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。 3.6审核结论：考虑了审核目标和所有审核发现后得出的审核结果。 4.职责 4.1管理者代表负责任命审核组组长及成员，负责质量管理体系审核计划、审核报告审批。 4.2质量部负责制定体系审核计划、实施审核计划及不符合项的跟踪验证。 4.3各部门负责配合完成质量管理体系审核

6、，并负责制定和实施纠正措施，以消除本部门不符合项。 5.内容5.1体系管理审核策划 5.1.1 审核范围：覆盖所有与质量体系有关的过程、活动与班次。 5.1.2 审核频次 a)定期审核:公司质量管理体系审核每年进行一次。 b)专项审核:有针对性的开展专项审核，当发生以下情况时，内部质量体系审核程序编号JX-CX-2018-001版本第A版版次第0次修改页码第7页共7页1、主题内容与适用范围为进一步规范公司工业物料的使用，节约生产资金，降低材料成本，对于公司在生产加工过程中出现的边角余料等工业废旧物资的再利用作出有关规定。

7、2、职责2.1研制所：负责针对公司各种车型的原、辅材料及小五金材料等制定合理的材料消耗工艺定额，并定期进行分析与修订。2.2车间：生产过程中产生的各类边角余料大于一定规格的（见附件），不得进入废料堆；出现的边角余料能套材的，应当尽量套材再利用；不能套材使用的，用于制作工位器具；无法再利用的按不同规格分类存放于定点货架或其他工位器具。2.3采购部：按照车间及研制所要求，对于达到一定生产规模的主要车型，不断扩大原辅材料定尺采购范围。2.4物管部：对于车间多余的边角料，定期送至指定地点（焊装车间分类后，由物管定期送至附件车间或

8、试制室优先使用），并会同采购部联系厂家销售。2.5技质部：负责会同研制所人员不定期到现场检查，查看修旧利废效果，并将检查结果纳入部门绩效考核（“成本控制”项）。2.6实业公司：负责收集各车间废弃的工业垃圾，并按不同材料分拣、装箱。3、边角料的销售3.1对于销售至外钣金厂家的边角料。车间多余用不完的边角料，由采购部了解