九牧集团年度经营计划制定模板.doc

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1、****中心2011年经营计划报告---------------------------------------------------------------------------------------说明：由中心制订“系统化、模块化”的年度经营计划，为下属部门制订2011年度经营计划指明方向。---------------------------------------------------------------------------------------报告要点：1、SWOT简要分析2、2010年总结报告2~5项为主要修订部分3、2011年经营规划及策略4、2011年关键经营

2、及管理目标分解5、相关附件:附件1：经营计划实施计划表附件2：2011年度人力需求汇总表附件3：2011年度培训汇总表附件4：2011年新产品开发计划表附件5：《新项目投资计划表》附件6：《组织架构图》其它附件。批准:审核:制定:1SWOT简要分析1.1外部环境分析1.2内部环境分析（战略环境及运营环境）1.2.2运营环境1.3总结1.3.1优势1.3.2劣势1.3.3威胁1.3.4机会22010年工作总结（需请各位编制领导对2010年的工作认真总结，总结可围绕2010年原有的目标体系展开，总结需细致，因将来2011年工作计划需在总结的基础上展开）2.11-9月份关键业务指标达成情况（说明：列

3、示2010年的KPI数据，针对KPI目标与实绩的差异，进行分析，特别是针对未达成目标的KPI进行分析，总结“未达成目标的原因”“未达成目标的对策”）项次指标内容目标实际完成达成率未达成原因改进措施备注1232.2展望未来三个月的状况2.3存在的问题点及改善建议（说明：应按照“问题”、“纠正预防措施”逐项问题进行分析、制订对应的的举措，这些举措将作为2011年策略及工作计划的一部分，是我们在2011年工作当时需要改善或完善之处）2.4总体的工作总结（综述2010年工作的完成情况）主要财务指标分析（财务中心须包含）3．2011年经营策略及计划说明：①规划的要求：A、在业务规划中，需“系统化、模块化

4、”；业务规划需“系统化、模块化”，a)首先需明确中心的宗旨和职责，b)确定中心业务的构成模块，把人员的配备、职责的分工落实下来，然后按照模块化逐模块展开策略和计划。明确所辖中心包括哪几个业务模块，然后分别针这几块展开（11年要达到什么结果，要规划哪些工作支撑结果的实现）a)在业务规划中，规划的工作要切实，可落实，需明确工作任务，开展的时间点，责任人，可以按照（5W1H）的要求进行设定。②规划的内容：在规划中要体现“符合上级部门要求的重点“，结合10年的总结分析，确定业务的不足和需要提升的部分，结合11年部门的业务规划，制定开展的策略和计划。③这部分的内容请详见附件，附件《年度经营规划的制订（陶

5、瓷）》是刘总与陶瓷事业部的沟通纪要。4．2011年关键经营及管理目标分解（说明：①年度目标需要按月进行分解，根据业务的开展情况，每个月的目标需要结合业务的实际规划情况进行设定，但累计的月度目标应符合年度目标的设定要求。②按照各单位特有的业务指标、共通的指标设定本中心的关键经营指标，关键经营指标须涵盖本单位关键业务。③制订目标时应符合Smart原则。）4.1业务指标（本单位业务强相关的，特有的指标）4.2共通指标（各单位均有的指标,如离职率等）5.经营规划实施计划（说明：在此处将2010年的工作计划予以细化，落实到可布置、可执行的层面，附件用表格制作成推进计划表,任务分解到月份，明确工作计划实施

6、的时间点、责任人、工作计划内容）2011年度***中心***部（科室）工作计划---------------------------------------------------------------------------------------说明：根据中心的年度经营计划，系统化、模块化、详尽展开本部门（科室）的年度经营计划，为中心年度经营计划的进一步细化，能够承接中心计划内容并为其作支撑。---------------------------------------------------------------------------------------12011年度部门目标：

7、2010年实际指标1.11.21.31.422011年度目标分解：（包含本单位业务强相关的、特有的指标,以及中心要求的共通指标）项目序号内容2010年达成值2011年目标值阶段目标分解（%）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月123453开展策略（工作计划）：4附件附件一：年度工作计划的具体实施计划（使用表单：《年度部工作计划分解》）附件二：组织架构（使用表单：《组织结构图》）附