办公用品领用流程.doc

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1、物料及办公用品使用流程1.申购各部门可根据需求计划由各车间主任向办公室文员领取并填写《物料（办公用品）申购表》，依次由部门主管、主管副总签字确认后，报办公室总经理郭总批准后，由办公室总经理安排相关人员负责采购任务。2.入库（原料、设备配件等）物料由后勤部陈秀云负责管理，办公用品（纸张，桌子等）由办公室文员房润红负责管理，采购人员填写《物料（办公用品）入库单》，由物料（办公用品）保管人对入库前的物料（办公用品）进行验收并签字交接后物料（办公用品）方可入库。3.领用各部门领用物料（办公用品）应由部门主管（车间主

2、任）汇总确认后向物料（办公用品）保管人申请，按要求填写《物料（办公用品）领用表》并签字确认领取。领用原则：各部门安排专门负责人领用，个别物品可以旧换新，领用个人办公用品等需要注明使用情况。4.报废因物料（办公用品）使用时间过长等原因需要报废时，使用人应向部门负责人提出报废申请，由部门负责人依次向主管副总、公司总经理审核，经公司总经理同意后到物料库办理报废注销，并根据实际使用情况走申购/领用流程。5.保管建立个人工具帐，包含单价、折损年限、个人工具台帐、领用规范，所有物品分到车间由个人负责保管。后勤部门会对个

3、人使用物品定期进行清查盘点，对于因保管不当丢失等情况，按照物品购买单价折旧赔偿并处罚。