不良品处理流程.doc

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1、文件编号GB-WD-01XX精密金属制品有限公司版本/版次A/0标题页次1/2不良品处理流程制订日期2007-7-161.0目的为方便生产数量有效管制，确保对不良品可有效处理，防止因未立即处理而与良品混入,导致影响产品质而市场投诉。2.0范围本流程适用于生产、品保、仓库部门中所发现的不良品。3.0定义3.1进料不良品的处理方式为：返品、特采、救济。3.2制程不良品的处理方式为：重工、返修、特采、报废。3.3成品不良品的处理方式为：重工、返修、待采、待处理、报废。3.4客退不良品的处理方式为：重工、返修、报废。4.0权责4.1品保部负责不合格品的检

2、验和鉴别及处理结果追踪。4.2生产部：负责不合格品的不合格品返工作业、隔离、处置处理方式和纠正预防措施的制定；4.3工程部：负责返加工流程、制定《返工作业指导书》、《返工检验基准书》的制定。4.4仓库：负责不良品入库分类工作。5.0流程见附件6.0相关文件《不合格品控制程序》7.0附件无批准审核制订修订日期版次年月日年月日年月日文件编号GB-WD-01XX金属制品有限公司版本/版次A/0标题页次2/2不良品处理流程制订日期2007-7-16流程图流程说明不良品产生品品保依保相依关相SIP关判定S产IP品不判良定．产品不良不良品分四大类：进料、制程

3、、成品、客退不良品进料不良品制程不良品成品不良品客退不良品不良品划份三大类为进料、进料、制程、成品不合格由品保开出«品质进料品质异厂内品质异不合格返检异制常联程络单、»，出由货各部不门良依次做出确认，管常联络单常联络单查统计表理者代表核准；各部门按判定结果处理．客退不良品由品保ＯＱＣ做出«不合格品返特救返特重返报特重返待报返重报检查统计表»处进料部品特采、救济、返品由«进料品质异采济品采工修废采工修理废修工废常联络单»批核为准；制程«特采申请单»由生管申请，重工返修品品特特见«厂内品质异常联络单»处置方式；报废检检采采不合标标申申由生产统格计员返

4、做出«报废品每日统计表»给识识请请生产、品检保、查管理部会签后按单点数每日单单入库；以统便于计材料核销。层层层责责成品特采表由业务员视需要开出«特采申请层责责责责单»；重工、返修、待处理见«厂内品质异别别别任任别任任任任常联络单»处置方式；成品不良报废由品保流流流部部流部部部部检验做出«报废品每日统计表»给生产、品通通通门门通门门门门保、管理部会签后按单点数每日入库；以便于材料核销。待处理部品由品保检验员做出«不良品每日统计表»给部门会签入库重工返重工返重工返暂停流通。修NG修NG修NG重工重工重工客退品返工、重修见«不合格品返检查统计返修返修返

5、修OKOKOK表»处理方式；报废品由品保检验员做出«报废品每日统计表»给生产、品保、管理部层别层别层别会签后按单点数每日入库；以便于材料核流通流通流通销。通报通不报通报退废良废废特采品、返修、重工品需层别标识流通；料品品品品返修品、重工品需统计在不良品每日统计单每每每每日日日日报表上，以更于计算生产直通率；进行处退统统统统理后未达到预期要求仍按以上流程进行处货计计计计理；处理ＯＫ良品层别流通；报废品由责单表表表表任部门统计按上面流程入库。退入入入入仓库做好相关帐目，便于生产部材料核销供报不报报应废良废废商仓品仓仓仓批准审核制订修订日期版次年月日年

6、月日年月日