备品备件库ERP出入库操作流程.ppt

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1、备品备件库ERP入库操作流程【第一部分ERP的入库操作】物料入库前的验收⒈货物到库后根据采购下的订购单，清点货物，检查物料的名称、代码、图号、规格、颜色、数量是否与实物一致，并对包装和外观进行检查，核对无误后办理报检或入库手续；⒉报检：对已收货的物料要在一个工作日内填写《报检单》，并将《报检单》送交到相关部门。①质量部负责检验I类物料（产品附件，油墨、银浆、量具等）。②使用部门负责检验II类物料（辅助材料和直接影响产品质量的物资，如磨轮、钻花、切割轮、玻璃刀、硅粉、丝印制版材料、真空胶条等）。③生产使用部门负责检验III类物料（设备

2、、仪器及其配件、检验和试验用品及其它）。物料入库前的验收⒊贮存物料应贮存于干燥、通风、整洁、通畅的室内环境中，按照不同物料的储存及安全要求分类存放，配备防火及通风设施；①危险品，易爆，易燃物料的存放要严格按公司规定存放。⒋物料ERP的入库：在收到检验报告的两个工作日内，对于合格物料要办理入库，对于不合格品，要立即隔离并通知采购人员退货。入库流程如下；①将物料放到指定仓库及库位并作好标识。4．输入ERP，用（PU10sel）来录入。输入ERP，对因未及时下达采购定单而不能输入ERP的，要立即书面或邮件通知计划员或采购员并抄送给部门经理

3、.入库（PU10sel)的操作第一步：先进入ERP系统→再双击（pu10sel)→打开后要先选仓库如（PJK-备品库或CLK-材料库）→输入供应商订购单代码(如桂林市双安劳保用品公司)代码是:LB080606，其中是有下划线的0806表示年份和月份，LB和最后面的06是供应商代码。操作请看下一张图；入库（PU10sel)的操作图11）输入供应商代码：LB080606入库（PU10sel)的操作第二步：依据采购下订购单和我们的收货单作入库。入库时还要找对应的定单行来录入。注意录入的数量必须准确无误,因它关系到库存的准确性和库存量，以及

4、费用问题。操作请看下一张图;①如：ERP多录入后或错误录入必须把它冲负数，需填报《申请更正ERP录入错误单》后方可冲负数，还需经理签字后交财务存档。入库（PU10sel)的操作图22）输入或选相应的定单行,如：劳保皮鞋行号是310选定后回车。入库（PU10sel)的操作第三步：（PU10sel）做好后需把它打印出来即入库单的打印。①打印路径：进ERP报表→采购报表→5．采购入库单打印→供应商编号，入库日期→发送到打印机（国内供应商打印4联入库单，国外供应商打印6联入库单)→打印好后交采购部采购员，并要签好入库单签收台帐方已做完。操作

5、请看下一张图；入库（PU10sel)后的打印图输入；供应商代码；如桂林市双安劳保公司是CLB006输入；入库年，月，日再确定备品备件库ERP出库操作流程【第二部分ERP的出库操作】第一步：仓管员根据领用者输（rq40）请求领用单发料或根据计划将物料准备好由领用人员直接领用。①查看（rq40）领料需进（ERP报表查询系统）→仓库报表→32．辅助材料请求领用单打印，输入领用者的ERP用户名，查看领用者录入的项目号，数量，领用部门，用途是否正确后按先进先出来发料。请看下一张图操作；查看（rq40）请求领用单操作输入：请求领用人的ERP用户

6、名代码，如图，选ERP报表系统中的第3（仓库报表）第二步：仓管员ERP输入的发料：物料发出后，需在一个工作日内按实际发出或使用的数量来输入ERP的发料，用（nv13sl）来做。①（nv13sl）的操作，先进ERP系统→输入仓管员得ERP用户→打开（nv13sl）→输入领用者的ERP用户和项目号→数量→在自容器即库位（如PJK-A01）→回车直到系统出现数据库已更新后就完成ERP输入的发料了。请看下一张图；（NV13）的操作图输入；领用人的ERP用户名，如psc0163输入ERP项目号；如纱手套项目号是：A01-0045盘点①仓库应每

7、周对库存物料进行局部盘点，并编制盘点报表；以做到帐物一致。②用实物盘点数与ERP系统的库存数进行对比，若实物盘点数与ERP系统的库存数不一致，要查找原因，如要作差异调整，必需经审批后才能调整ERP数据。月报表的打印每月月底时要交财务的报表如下：⒈备品库的（rq40）材料领用明细表，包含公司各个部门以及各生产线只要领用了物料都需打印出来。备注这份报表需要各领用部门的领导签字确认后才能交财务核对和存档。⒉备品库的（rq40）出库汇总表，备注这份报表需要各领用部门的领导签字确认后才能交财务核对和存档。⒊备品备件库的收付存表。由仓管员签名交

8、财务存档。