订单处理流程.doc

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1、XXXX有限公司订单处理流程版本号：A/0.受控状态：。编制/日期：。审核/日期：。批准/日期：。本流程于2019-07-20日颁布，自2019-07-20日起实施订单处理流程文件编号TL/QD-XS-01版次A/0页次第1页共5页1、目的加强公司生产订单流程管理，对整个订单执行过程实行明晰的流程化管理和责任化管理，提高工作效率和服务质量，体现从销售到生产及出货环节的无缝衔接，实现产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货。2、适用范围：XXXX有限公司3、订单评审管理流程3.1订单接收报价流程3.1.1销售部在接到客户订单后，业务员对产品价格进行核算、报价；3.1.2仓库管理

2、员对产品报价进行复核，签字确认；3.1.3销售内勤将复核后的产品报价报请总经理签批；3.1.4销售内勤将总经理签批的报价单复制一份给财务，作为与客户货款结算依据。3.2订单评审处理流程3.2.1我司订单评审处理流程分为：一般订单、样品订单、紧急插单、外协订单四种。3.3一般订单评审处理流程3.3.1该流程由销售部组织公司财务部、仓库、采购部、生产部、品质部对订单进行评审，提出处理意见；3.3.2销售部将订单评审处理意见报请公司总经理签批；3.3.3由销售部下达《生产通知书》，转入《订单作业进度管理流程》。3.4样品订单评审处理流程3.4.1该流程由销售部组织技术部、财务部、

3、仓库、采购部、生产部、品质部根据客户提出的特殊技术要求，进行材料和工艺结构的调整，提出处理意见；3.4.2调整后的材料和工艺结构方案，由销售部上报公司总经理签批；3.4.3需要进行产品试制的，由技术部进行小试、终试到生产部试制。订单处理流程文件编号TL/QD-XS-01版次A/0页次第2页共5页3.4.4只做结构调整变化的，由销售部下达《生产通知书》，进入《订单作业进度管理流程》。3.5紧急插单评审处理流程3.5.1本流程为满足客户急需而设置的特殊流程，启动本流程有可能影响其它订单的交期，必须经公司总经理批准方能启动；3.5.2本流程启动后，自动进入《订单评审管理流程》和《

4、订单作业进度管理流程》；3.5.3对于由此而影响的其他订单做出相应的调整，调整计划报公司销售部。3.6外协订单评审处理流程3.6.1本流程的启用条件3.6.1.1由于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。3.6.1.2产品有特殊要求，公司无法满足时。3.6.1.3协作厂有专门技术，利用外协质量较佳且价格较廉。3.6.1.4经公司总经理签批同意后执行。3.6.2外协执行3.6.2.1外协分外购和外加工3.6.2根据订单要求，由销售部组织公司生产部、技术部、采购部、品质部等部门，经《订单评审管理流程》后，确认外购外协厂商。3.6.3采购部选择外协厂家，必要时可以组织技术

5、、品质对外协厂家技术、品质控制能力进行考核、评价，确保外协厂家质量满足产品要求；3.6.4采购部将外协协议报请公司总经理签批。3.6.5根据外购(或加工)技术协议书要求，由采购部实施外购（或加工）程序。订单处理流程文件编号TL/QD-XS-01版次A/0页次第3页共5页3.7流程图订单接收开始订单评审订单审批订单审批处理品质部是否下达生产通知书总经理生产部采购部编制采购计划编订生产计划生产实施销售部门订单管理生产反馈品质检验交货管理仓库物料查核结束3.8工作节点和部门分工订单评审处理流程执行说明序号节点责任单位相关说明相关文件或记录1订单接收销售部接收客户订单，整理客户信息

6、《口头/电话订单确认表》2订单评审销售部组织各相关部门进行技术评审，提出处理意见《订单（合同）评审表》3审批总经理对订单评审结果进行审批《订单（合同）评审表》4订单审批处理销售部下达“生产通知书”，启动“订单作业进度管理流程”《订单（合同）评审表》5仓库物料查核销售部/仓库仓管员对库存成品、半成品、原材料进行查核《生产通知书》6编制采购计划采购部依据订单对缺失物料编制采购计划，进行采购《采购计划表》7制定生产计划生产部根据订单交期，制定生产周计划，并上报公司及相关部门《生产通知书》8制订生产计划根据订单要求，启动生产正常流程，并将生产计划下达到各生产车间《生产周计划排程表》

7、9生产实施根据生产计划，组织车间准确实施生产《生产跟踪表》10生产反馈不能按订单交期要求完成，则提前申请变更《生产反馈记录表》11品质检验品质部依据产品要求做好来料、过程、出货检验《检验记录表》12交货管理销售部安排运输计划，确保订单准时交付，并做好发货记录《发货单》订单处理流程文件编号TL/QD-XS-01版次A/0页次第4页共5页4.订单作业进度管理流程4.1本流程主要节点是对前四个流程的跟进；4.2生产部根据接收《生产通知单》，制定生产计划排程表4.3一般订单4.3.1启动生产正常流程，纳入生产体系管理；4.