仓库作业指导书.doc

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1、原材料入库作业指导书1目的为规范原材料入库过程，确保合格原材料流转入生产环节，制定本作业指导书。2范围本作业指导书适用了原材料入库全过程。3职责3.1采购部：负责收料通知单的下推和告知；3.2仓储物流部：负责来料的核对、入库；3.3品质管理部：负责来料的检验和判定。4作业流程收货就位货物清点、分包取单送检标示理货5作业流程内容描述5.1收货5.1.1供应商送货供应商通知采购人员到货信息，由采购通知检验验收，确认合格后交由入库办事员签收。5.1.2物流送货由入库办事员负责签收。签收前需确认产品外包装有无损坏；货运单号、件数是否一致；必要时需核对数量

2、，正常方可签收。如有疑问的部分需立即与采购部门沟通确认、及时处理。5.2就位5.2.1物料签收后及时将原材料放置待检区。5.2.2大件物料可放于相应库区并挂上待检牌。5.3货物清点、分包5.3.1打开物料外包装箱，取出送货单。（送货单需供应商提供一式两份，一份采购留底，一份入库办事员清点用。）5.3.2依据送货单，核对物料名称、型号、数量，并在送货单上做好相应的记录。需要分包的配件，在清点过程中应按照我们的需求做好分包工作。如有差异应及时将信息反馈给采购处理。5.3.3货物进出应做到帐物同步。随货必须有供应商提供的送货单才能办理入库。如无送货单的

3、部分应及时告知采购通知供应商办理。1.1取单1.1.1物料清点确认无误后，依据送货单上提供的采购订单号及物料名称、型号、单位、数量（实收）等信息，同时结合系统中相应的收料通知单，下推生成外购入库单并保存，同时完成一级审核工作。1.2送检1.2.1取单完毕后，进入外购入库序时薄界面，选中需要送检的物料记录。每条记录应包含日期、供应商、物料长代码、物料名称、规格型号、长描述、单位、实收数量、备注、一级审核人、等信息。1.2.2预览、打印一式两份。一份送检、一份入库办事员留档。检验员在接到外购入库单时需在该单据上签收接收时间及姓名。1.3标示1.3.1

4、打印物料标示卡1.3.1.1方法一、进入外购入库序时薄界面，设置为连续套打所选单据，选中需打印的记录，点击打印即可。1.3.1.2方法二、进入需打印物料标示卡的外购入库单界面，选择使用套打，然后点击打印即可。1.3.2贴物料标示卡1.3.2.1依据打印好的物料标示卡，到原材料待检区找到相应的物料，并将其贴在物料的外包装箱上。1.4理货1.4.1物料已贴上“PASS”标示的部分，入库办事员应及时将物料放到相应的区域并及时整理归位。及时清理库位上的余料，保证做到物料先进先出。如果是新材料需要定位放置的部分，应及时做好物料标示（货架标示类）并贴到相应的

5、位置上。1.4.2检验判定不合格的材料，入库办事员在接到不合格通知单时，及时到外购入库单里找到该批物料的入库单，完成一级反审核。然后删除该条物料的记录，取消入库。如果一张入库单里物料全是不合格的，直接将该入库单作废即可。同时将该批物料及时放到不合格品区（未入库）。由采购负责跟进处理。处理程序参照不合格品处理流程。2表单2.1送货单2.2入库单2.3不合格通知单2.4物料标示卡2.5物料标示（货架及定位标示用）2.6让步接收单原材料出库作业指导书1目的为规范生产及安装物料、外发物料出库过程，确保所需物料流转入相应的环节，制定本作业指导书。2范围本作

6、业指导书适用了生产及安装物料、外发物料出库全过程。3职责3.1工程技术部：负责生产任务单的下达和告知，投料单的复核。生产技术组负责医疗产品内部生产和外带清单的制作、审核；工程技术组负责工程类设备的内部生产和外带清单的制作、审核；并通过ERP生成相关投料单。3.2仓储物流部：负责接单、备料发货及相关出库单据审核。3.3市场部：负责外发物料的下单和跟踪。3.4品质管理部：负责外带材料和外发材料的数量抽检，重要物料的全检。4作业流程5作业流程内容描述5.1生产发料（公司内部领料）5.1.1接单、取单5.1.1.1设备生产类工程技术部下达生产任务生成生产

7、投料单后，在OA办公系统里发起一个生产领料通知工作流程，将信息以此方式告知仓储物流部生产发料办事员。发料办事员在接到信息后，进入生产领料模块，选择相应的生产投料单生成领料单，保存审核。（按照产品类型分类，设备领料分两块分别是医疗生产领料、工程生产领料。一般上午10：30前下达第二天的领料计划，以便发料办事员提前做好备料工作。）5.1.1.2零星领料需求领料部门在ERP系统里直接生成生产领料单，打印好以后交给部门负责人审批。领料员持审批好的领料单到仓库领料，通知生产发料办事员办理。（申请领料的数量最大为及时库存数量，如果即时库存数量不够使用的话请及

8、时和仓库采购申请提报人员联系确认实物库存。尽量避免因数量不足需二次修改生产领料单。）5.1.2备料5.1.2.1生产发料办事员按照领料单