预算方案及经费使用审批办法.doc

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1、××广东女子职业技术学院200920×9年经费预算方案(讨论稿)200920×9年我院经费预算编制围绕“增收节支、规范细化”的两条主线，本着“量入为出、收支平衡”、“统筹兼顾、保证重点”的原则。以200820×8年的实际收支情况为依据，根据我院200920×9年的发展规划，收集了院内各部门的项目申报资料，编制了200920×9年经费预算。一、经费来源预算：200920×9年经费来源预算由十部分组成，总计金额为11623.51万元。1.财政拨款3332.71万元。其中：一次性经费780万元、正常经费2382万元、离退休经费61.71万元、200820×

2、8年专项经费结余109万元。2.学杂费收入3251万元。其中：学费收入2561（2945.4*90%）万元、住宿费收入460（511.4*90%）万元、教材费收入230（255.7*90%）万元。200920×9年学费收入预算表项目07级学生人数08级学生人数09级计划招生人数09级按86%报到率学费标准(元/生)金额(万元)6A类专业64088591078350001154B类专业75970094080860001360.2C类专业1582092001728000431.2合计1557179420501763　2945.4注:A类专业:电子商务、物

3、流管理、国际贸易、市场营销、中英文秘、酒店管理、商务秘书、人力资源管理、经济信息管理、学前英语教育、青少年工作与管理、社区管理、学前教育、旅游管理B类专业：计算机应用计术、计算机网络技术、多媒体设计与制作、现代教育技术、软件技术、会计电算化、英语教育、旅游日语、商务英语、旅游英语、应用英语、商务日语、影视多媒体技术C类专业：国际商业美术设计、电脑艺术设计、动漫设计与制作、动漫设计、电脑艺术设计、服装设计、音乐教育、表演艺术200920×9年住宿收入预算表项目07级学生人数08级学生人数09级计划招生人数09级按86%报到率住宿费标准(元/生)金额(万

4、元)A类专业6408859107831000230.8B类专业7597009408081000226.7C类专业158209200172100053.9合计1557179420501763　511.4注:A类专业:电子商务、物流管理、国际贸易、市场营销、中英文秘、酒店管理、商务秘书、人力资源管理、经济信息管理、学前英语教育、青少年工作与管理、社区管理、学前教育、旅游管理B类专业：计算机应用计术、计算机网络技术、多媒体设计与制作、现代教育技术、软件技术、会计电算化、英语教育、旅游日语、商务英语、旅游英语、应用英语、商务日语、影视多媒体技术C类专业：国际

5、商业美术设计、电脑艺术设计、动漫设计与制作、动漫设计、电脑艺术设计、服装设计、音乐教育、表演艺术从目前住宿情况看，1000多学生住10人间（收费标准为500元）、其余学生住6人间（收费标准为1200元），故住宿收费按1000元标准估算。200920×9年教材费收入预算表项目07级学生人数08级学生人数09级计划招生人数09级按86%报到率教材费标准(元/生)金额(万元)A类专业640885910783500115.4B类专业759700940808500113.4C类专业15820920017250026.9合计1557179420501763255

6、.7注:A类专业:电子商务、物流管理、国际贸易、市场营销、中英文秘、酒店管理、商务秘书、人力资源管理、经济信息管理、学前英语教育、青少年工作与管理、社区管理、学前教育、旅游管理B类专业：计算机应用计术、计算机网络技术、多媒体设计与制作、现代教育技术、软件6技术、会计电算化、英语教育、旅游日语、商务英语、旅游英语、应用英语、商务日语、影视多媒体技术C类专业：国际商业美术设计、电脑艺术设计、动漫设计与制作、动漫设计、电脑艺术设计、服装设计、音乐教育、表演艺术3.考证收入110万元4.干训收入50万元5.成教收入275万元6.物业收入136万元7.其他收入

7、333万元（其中：海珠校区租金收入300万元、管理费收入20万元、利息收入10万元、停车位收入3万元）8.内部结算收入166.8万元。其中：文印收入10万元、医务室收入15万元、交通车收入7万元、网费、通讯费收入28万元、图书馆收入15万元、往年下拨部门七项经费结余91.8万元（办公费31万元、差旅费14.1万元、培训费16.2万元、接待费7.2万元、固定电话费-1.5万元、学生活动费16.1万元、就业补助费8.2万元、系活动经费0.5万元）9.200820×8年12月31日银行资金结余额3729万元10.200820×8年学院已上缴的事业收入财政未

8、返还额240万元二、支出预算说明200920×9年支出预算总额11623.51万元，预算支出按用途划分为十部