物品领用申请流程.docx

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1、普通物品领用流程部门员工向部门主管领《物品领用申请单》进行填写——填好需要申请的物品交予主管审核签字——主管签字后亲自交予总经理签字——总经理签字后部门主管拿着物品领用单去仓管处领物品医务用品领用流程部门员工向部门主管领《物品领用申请单》进行填写——填好需要申请的物品交予主管审核签字——主管签字后亲自交予总经理签字——总经理签字后部门主管拿着领用单去药房处领物品物品采购流程部门员工向部门主管领《物品采购申请单》进行填写——填好需要申请采购的物品交予主管审核签字——主管签完字亲自交予仓库处——仓管审核所需采购的物品在库里

2、面是否有库存，然后签字——仓管签字后部门主管交予财务签字——财务签字后部门主管交予总经理签字——总经理安排采购部采购备注：1、部门主管必须认真审核部门员工所需采购和领用的物品，避免出现重复申请；2、仓管和药房必须严格清点已有的物品，避免出现重复采购；3、总经理必须严格审核每一张采购单和领用单，避免资源浪费；4、部门主管必须按照流程亲自办理，仓管和财务处都需要部门主管的签字；5、所有物品的领用和采购必须由总经理签字，仓库才能采购。