通江县绿茶综合开发可行性建议.docx

《通江县绿茶综合开发可行性建议.docx》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、通江县绿茶综合开发可行性研究报告二0年四月十一日通江县绿茶综合开发可行性研究报告第一章项目概述1第二章项目单位基本情况3第三章项目建设的必要性和可行性73.1项目背景73.2项目建设的必要性83.3项目建设的可行性103.4项目技术成熟性分析12第四章市场分析与销售方案134.1产品的国内外竞争力134.2项目产品的竞争优势134.3营销策略、方案及模式144.4市场风险分析16第五章项目建设方案185.1项目目标185.2项目建设内容及技术方案1820第六章项目建设管理225・3项目实施方案6.1实號组织226.2项目组织机构与人力资源配置24第七章

2、投资概算与资金筹措2831327・1投资概算7.2资金筹措方案第八章财务评价8.1编制依据328.2基础数据与参数选取328.3销售收入估算348.4成本费用估算348.5利润估算348.6财务盈利能力分析358.7不确定性分析36378.8财务评价结论第九章社会经济效益评价III399.1项目经济效益399.2项目社会效益39第一章项目概述1.1项目名称和建设单位1.1.1项目名称:通江县绿茶综合开发1.1.2建设性质：新建1.1.3建设地点:通江县烟溪乡苏家坪。1.1.4建设单位:四川省通江县罗村茶业有限责任公司1.1.5项目负责人：景瑞琼1.2建

3、设内容与规模改造现有茶园3000亩；新建无性系母本园300亩；新建加工厂房及附属设施1200m2左右，安装精制加工生产线2条,配套加工设备40台；购置监测及技术培训设备20台（套）；形成年处理鲜叶1200吨，生产精制绿茶300吨的生产加工能力。1.3项目建设期建设期为12个月，即2010年12月至2011年11月。1.4投资概算与资金筹措1.4.1投资概算经测算，本项目总投资为2100万元，其中：固定资产投资1589万元，建设期利息72万元，铺底流动资金439万元（占全额流动资金的30%）。具体投资构成是：改造现有茶园投资360万元，占固定资产投资的2

4、2.66%;新建无性系母本园投资84万元，占固定资产投资的5.3%;新建加工厂房及附属设號投资512万元,固定资产投资的32.2%;加工设备及安装投资588万元，占固定资产投资的37%;监测技术培训设备投资45万元，占固定资产投资的2.84%。1.4.2资金筹措方案项目单位自筹资金800万元，占总投资的38.1%;商请银行贷款1100万元，占总投资的52.4%;申请四川省2011年“小巨人”计划企业专项资金200万元，占总投资的9.5%。1.5社会经济效益分析1.5.1项目经济效益本项目投产后，年精制加工绿茶300吨，实现销售收入3240万元，企业嬴利

5、260万元，为地方创税81万元。1.5.2项目社会效益(1)项目建成投产后，年处理鲜茶叶1200吨，不仅给本县茶农带来巨大的经济收入，为企业创造可观的经济效益，而且能加快我县资源优势的转变，有力的推动我县“茶叶强县”目标的早日实现，促进县域经济的全面发展。(2)项目建成后，可增加就业岗位60个，带动1300户茶农户均年增收8600元；同时还可带动运输，服务业及包装业等行业的发展。第二章项目单位基本情况1.1基本情况四川省通江县罗村茶业有限公司成立于2003年3月，是一家以茶叶生产、加工、销售、科研为主及相关农产品开发的股份制民营企业，是巴中市茶叶产业化

6、发展的重点龙头企业。公司下设通江县茶叶协会，茶叶专业合作社，三个名优茶加工厂等机构。公司拥有茶园基地20000亩（其中有机茶园2000亩，幼龄茶园3000亩），加工生产线7条，各类机械设备60余台（套），年生产加工能力700吨。现有员工145人（其中主要有高级农技师3人，中级5人，初级7人），季节性短期用工800人。公司通过了IS09001:2008质量管理体系认证，严格按照国家质量认证体系标准组织生产，依托西北农林科技大学和四川省农科院茶科所的技术力量，陆续开发了“罗村”、“火天的品质特点，是通过西北农林科技大学认证中心认证的有机食品，是“纯绿色、全

7、天然、富锌硒”健康时尚饮品。罗村商标于2007年度被评定为四川省著名商标，罗村系列产品2009年被评定四川省名牌产品，先后20余次获得国家级、省级的各种殊荣，产品自问世以来，远销全国各地，深受广大消费者的喜爱。岗”两大系列十几个品种，产品具有色绿、香高、味形美公司按照“以科技为支撑，基地规模化，生产标准化"的发展思路，坚持“以茶会友，以人为本，以质取胜，以诚等客”的经营方针，秉承“奉献，探索，科学"的茶人精神，以“罗村”品牌为载体，发展有机产品为中心，建立“公司+基地+协会+农户”的产业模式，充分发挥龙头企业的带头作用，实现茶叶产业良好的社会效益和经济

8、效益。公司茶园基地20000亩涉及到铁溪片区的祠堂坝、刘家坪、椒园、罗村，永安片区的苏家坪、映