2015年湘潭市饮食行办.doc

《2015年湘潭市饮食行办.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、2015年湘潭市饮食行办部门决算公开明细及编报说明一、部门职责1、贯彻执行国家和省有关行业发展的方针、政策、法律、法规；2、研究和拟定行业中长期发展规划的年度计划并引导实施；3、负责拟定下属三家企业改制方案，解决改制中出现的问题；4、做好行办扶危解困，维护稳定等工作；5、负责收集和发布行业经济信息和市场信息、指导行业产业结构调整；6、负责行办机关离退休人员的管理。二、机构设置情况经市机构编制委员会办公室审核，我单位为参照公务员管理的事业单位，内设科室3个，分别为办公室、政工科、综合科。三、预算执行情况分析（一）介绍部门决算的基本情况。1、年度收支决算情况。15

2、本年总收入204.16万元，其中财政拨款收入203.525万元，其他收入0.635万元。本年总支出222.58万元，其中人员支出176.83万元，公用经费支出44.75万元,业务性专项支出1万元。2、年度一般公共预算财政拨款支出209.5万元：①基本支出208.5万元（其中36万元业务性专项支出决算时做在了基本支出）；②业务性专项支出1万元。3、年度“三公”经费决算情况。2014年三公经费支出10.93万元，其中公务用车运行维护费3.93万元，公务接待费7万元；2015年三公经费总支出为9.56万元，年初预算11.1万元，其中公务用车运行维护费3.33万元，年

3、初预算4万元，公务接待费6.23万元，年初预算7.1万元，均未超出上年度支出数及年初预算数。我单位公务用车经费减少，主要原因是单位加强了对公务用车的管理，健全了公务用车相关制度，节约了公车运行开支。同时，加强对公务接待的管理，制定了新的公务接待制度并严格执行。因此，我单位接待费和公务运行经费都减少了。本单位本年度无车辆购置，也未发生出国出境费用。4、年度机关运行经费决算情况。本年机关运行经费31.67万元，其中办公费3.77万元，咨询费1万元，手续费0.04万元，水电费0.94万元，邮电费0.13万元，物业费0.58万元，差旅费5.24万元，租赁费6.0315

4、万元，会议费1.27万元，培训费0.03万元，公务接待费6.23万元，劳务费0.76万元，工会经费1.1万元，公务用车运行维护费3.33万元，税金及附加费用0.04万元。5、本年无政府采购的开支。（二）进行部门决算分析。1．本部门所有收入均为财政拨款和利息收入。各项支出所占总支出比重平衡。2．决算支出除年中追加经费以外，与预算一致，未出现严重超预算情况。全年“三公”经费，较上年相比都相应减少，均未超标。3．资产变动情况正常。4、在决算编制时因为预算下达的科目是基本支出科目，因此虽然实际使用是在项目上，决算时却计入在基本支出。（三）提出改进措施。随着财务软件的不

5、断更新和变化，建议加大对财务人员的业务培训，以便更好地做好预决算工作。建议预算绩效考核工作能与单位的整体绩效考核工作同步，同时加大对预算绩效考核工作的培训力度。152015年部门决算和“三公”经费决算公开表格（表1）部门收支决算总表单位：万元收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数一、财政拨款收入1203.525　一、一般公共服务支出37221.58　　其中：政府性基金预算财政拨款2　二、外交支出38　二、上级补助收入3　三、国防支出39　三、事业收入4　四、公共安全支出40　四、经营收入5　五、教育支出41　五、附属单位上缴收入6　六、科学技术支出

6、42　六、其他收入70.635　七、文化体育与传媒支出43　　8　八、社会保障和就业支出44　　9　九、医疗卫生与计划生育支出451　　10　十、节能环保支出46　　11　十一、城乡社区支出47　　12　十二、农林水支出48　　13　十三、交通运输支出49　　14　十四、资源勘探信息等支出50　　15　十五、商业服务业等支出51　　16　十六、金融支出52　　17　十七、援助其他地区支出53　　18　十八、国土海洋气象等支出54　　19　十九、住房保障支出55　　20　二十、粮油物资储备支出56　　21　二十一、其他支出57　　22　二十二、债务还本支出58　

7、　23　二十三、债务付息支出59　15本年收入合计24204.16　本年支出合计60222.58　用事业基金弥补收支差额2512.44　结余分配61　年初结转和结余267.85　交纳所得税62　基本支出结转277.85　提取职工福利基金63　项目支出结转和结余28　转入事业基金64　经营结余29　其他65　　30　年末结转和结余661.87　　31　基本支出结转671.87　　32　项目支出结转和结余68　　33　经营结余69　　34　　70　　35　　71　总计36224.45　总计72224.45　152015年部门决算和“三公”经费决算公开表格（表2）

8、部门收入决算表单位：万元项目本年收入合