成安县农业高新技术园区管理委员会.doc

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1、成安县农业高新技术园区管理委员会2017年部门预算公开情况说明按照《预算法》有关规定和财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知，现将成安县高新园区2017年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况1、部门职责：(1)引进各种农业新技术、新品种，搞好试验示范。选择适合我县环境条件的新技术、新品种，择其经济效益较高的进行推广应用。(2)引导农民实施农业结构调整，实现“一村一品”或“一乡一业”的种植模式。推广适宜农业机械化作业的种植格局。8(3)搞好农民农业新技术的培训工作，提高农民的农业科学知识水平，使部分农

2、民掌握一定的特色技术，树立典型户，进而起到带动示范作用。人员编制和领导职数人员编制15名，其中领导职数2个。2、机构设置：部门基本情况表单位名称单位性质单位规格经费保障形式成安县高新园区事业正科财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明2017年预算收入56.60万元，其中：一般公共预算收入56.60万元。8政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。2、支出说明2017年支出预算56.

3、60万元，其中基本支出56.60万元，包括人员经费和日常公用经费。项目支出0万元。3、比上年增减变化情况2017年预算收支安排56.60万元，较2016年预算增加0.5万元。由于工资上涨，人员经费增加的原因。　三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排1万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2017年度“三公”预算安排1万元，其中，因公出国（境）费0元，安排公务用车维护费0.25万元，（其中公务用车购

4、置费0元，公务用车运行维护费0.25万元），公务接待等费0万元，2017年“三公”经费预算与2016年基本持平。五、绩效预算信息1、总体绩效目标：8(1)积极与各类科研单位和大专院校的联系，了解当前国内国际的农业新技术，新品种、建立农业新技术、新品种信息库，为我县农民搞好产前、产中、产后服务。(2)积极引进农产品深加工项目，提升农产品的开发利用价值，开发农产品市场。(3)同企业公司联手，选择适宜企业公司需要的农产品进行试验种植，进而推广形成规模，为“三农”及“企业公司”提供技术管理、信息、培训等服务。2、部门职责及

5、工作活动绩效目标指标：做好农村经济指标，提出农村经济持续较快发展的意见和建议，为县领导决策提供支撑，推动县域经济实力发展壮大，促进农民收入持续稳定增长。部门职责-工作活动绩效目标201003成安县高新园区单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差宣传、示范、推广农业先进技术确定重点对象。积极引进农产品深加工项目，提升农产品的开发利用价值，开发农产品市场。同企业公司联手，提供技术管理、信息、培训等服务。95908570组织开展农业实用技术培训搞好农民农业新技术的培训工作，提高农民的农业科学知

6、识水平使部分农民掌握一定的特色技术，树立典型户，进而起到带动示范作用。1008570608六、政府采购预算情况2017年，我单位安排政府采购预算2.1万元。具体内容见下表。部门政府采购预算部门（单位）：成安县高新园区单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合　计2.12.12.12.18空调0.5台20.250.50.50.25小打印机0.2台20.160.320.3

7、20.16电脑0.7台20.641.281.280.64七、国有资产情况的说明高新园区上年末固定资产金额为2.1万元，本年度拟购置固定资产主要为小打印机两台、电脑两台、空调二台，已列入政府采购预算。详见下表。部门固定资产占用情况表8编制部门：550011共青团成安县委截止时间：2016年12月31日项目数量价值（金额单位：万元）资产总额——2.11、房屋（平方米）其中：办公用房（平方米）2、车辆（台、辆）3、单价在50万元以上的设备4、其他固定资产2.1八、名词解释1、一般预算收入：县级财政当年拨付的资金。2、基本

8、支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。84、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运