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1、名称：GP不合格管理办法编号：QW-GP-05版本：A1分发部门总经理管理者代表行政管理处运营处研展处资材处品保处制工处分发号0102030405060708分发数量11111111签署制定/日期：审核/日期：批准/日期： --------------------------------------------------------------------------------§凡加盖文控中心印章之文件，其版权均为本公司所有，任何人未经管理者受权不得影印或作其它非法用途。1.目的:根据客户对环境有害
2、物质控制的要求，定义公司内部发生环境有害物质不合格时的控制方法。2.范围:適用於公司內部發生的來料檢查、生産、倉儲，出貨及産品交付後等過程發生環境管理物質異常。3.依據：《GP產品管理辦法》4.職責：環境管理委員會：主導實施环境有害物质不合格的處理。各部門：配合GP專案委員會的各項工作並協助原因的分析及改善對策的實施5.名詞定义:5.1G.P.：GreenPartner5.2环境有害物质:瑞智鑫環境有害物質管理標準中明文规定的物质;6.流程圖(附件三)7.作業說明：总则：公司內部发现不合格品应立即汇报给
3、环境管理者代表，对不合格品进行区分、隔离，查明其批号，将其不良进行记录，采取纠正预防防止再次发生，进行横向联系（一品多户，一料多产），由GP專案組将不合格以<>(附件一)E-Mail形式报告给客户(24小時內報告)。特殊情況可以電話先告知客戶。當異常涉及到有害物質含量的超標時,原則上予以報廢處理.7.1来料检验过程环境管理物质异常:7.1.1IQC<>进行来料检验,发现環境有害物質不合格时,将不合格品贴上红色不合格标签,在标签上注明“环境有害物质不
4、合格”,視情況发行<>(附件一),通知部門主管確認。7.1.2IQC主管确认来料为环境有害物质异常,由IQC通知仓库将該来料放置於GP不合格区域进行隔离;通知采购联系供应商,将環境有害物質不合格品退回,同時在<>中“來料異常”前打“V”发至供应商處,要求供应商在规定期限内采取有效的纠正预防措施并回复<>(附件一),供應商回復<<-----------------------------------------
5、---------------------------------------§凡加盖文控中心印章之文件，其版权均为本公司所有，任何人未经管理者受权不得影印或作其它非法用途。G.P环境有害物质异常通知书>>(附件一)時應附帶相關證明資料由訊強相關部門確認後方可繼續交相關型號之料件。同时对廠內所用之相關料件進行追溯隔離檢驗,如發現環境有害物質不合格按本規范相關條款執行。7.2生产过程环境有害物质异常:7.2.1领料员从仓库领取物料时，确认仓库管理员记录的原材料批号;7.2.2领取物料时，如发现环境有害物质
6、与GP物料混放、错放、混装，可/或造成污染时，立即通知IQC确认后,填写<>(附件一)交GP專案組认定后发行给仓库,仓库收到<>(附件一)后，立即将此批物料隔离，并作出进一步的纠正预防措施,同时,还应在规定期限内答复<>(附件一);7.2.3在物料生产使用前，如发现环境有害物质与物料混用在G.P产品中或与G.P产品有接触造成污染，立即将此批产品隔离现场於該物料明顯處貼不合格標簽並注明“環境有害物質不合格”，放
7、置GP不合格区域，同时通知ＩＱＣ填写<,交GP專案組确认后发行至相关部门;相关部门应立即隔离物料，并作出进一步的纠正预防措施,同时,还应在规定期限内答复<>(附件一); 7.2.4在生产过程中，如发现机器、溶濟、搅拌桶等器具受环境有害物质污染，应立即将此批产品隔离，放置生产部GP不合格区域，同时通知IQC填写<>(附件一)，由GP專案认定后发行至相关部门，相关部门作出进一步纠正预防措施并在规定期限内答复
8、;7.2.5生产过程中发现的所有异常,IPQC首先应在异常产品上贴附红色不合格标签,并在标签上注明”环境有害物质不合格”,相关部门将异常产品隔离至GP不合格区域,异常产品需重新进行材質成分测试或追溯生产过程确无污染发生时,经環境管理委員會&開發部＆品管采購確認，ＥＨＳ管理代表批准后方可投入使用,经相關测试后确定為不合格的产品,則由相關部門填寫<<清料單>>(附件二)由ＥＨＳ管理代表核准后立即进行报废或由采購聯系供應商作退貨處理，生产中使用的
