PS-QEHP-22危险源辨识、风险评估和风险控制程序.pdf

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1、D#：PS-QEHP-22Rev.:A/0危险源辨识、风险评估和风险控制程序1目的对公司产品、过程或服务中存在的危害进行全面的辨识和评价，以全面管理和有效控制危险因素，确保公司职业健康安全管理体系的建立并有效运行。2适用范围本程序适用于公司在所有活动、过程或服务中能够控制及必须施加影响的危险因素的识别、评价和管理。3定义3.1危险源(hazard)：可能导致伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏或这些情况组合的根源或状态。3.2危险源辨识(hazardidentification)：识别危险源的存在并确定其特性的

2、过程。3.3风险(risk)：某一特定危险情况发生的可能性和后果的结合。3.4风险评价(riskassessment)：评价风险大小并确定风险是否可容许的全过程。3.5安全：免除了不可接受的损害风险的状态。3.6可容许风险：根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。4职责4.1各部门负责各自职责范围内的危害辨识与风险评估，填写《危险源辨识与风险调查表》，上报安环部。4.2安环部对各部门的危害辨识与风险评估工作进行监督、协调和指导。4.3安环部组织相关部门人员对各部门上报的危害辨识与风险

3、评估资料进行分析和汇总，编制《危险源辨识与风险评价表》。4.4安环部组织相关部门人员对安环部的汇总结果进行评价，确定重大危险源，填写《重大危险源及其控制计划清单》。4.5管理者代表负责审批《重大危险源及其控制计划清单》。5程序5.1工作流程图第1页共7页D#：PS-QEHP-22Rev.:A/0职责流程图相关记录安环部成立评估小组安环部确定评估范围、对象各职能部门危险源辨选择危害识别方法识与风险分发/换发调查表安环部识别危害因素危险源辨各职能部门制定风险控识与风险制管理措施评价表危害因素的定性和定量评价重大危

4、险源清单安环部管理者代表确定重大危险源危险源辨申请变更识与风险评价单Y审核安环部危险因素是各职能部门否有变化管理者代表重大危险批准源清单N修改相结束应文件5.2流程细则5.2.1危险源的辩识和风险评价范围分两大部分：第2页共7页D#：PS-QEHP-22Rev.:A/05.2.1.1公司内部；5.2.1.2相关方。5.2.2准备5.2.2.1安环部组织各部门相关人员成立危险源评价小组，对OHSMS危害辨识与风险评估工作进行有效的组织和管理，由管理者代表全权负责，安环部组织实施。5.2.2.2危险源评价小组根据

5、各部门的情况进行分工，分别进行识别评价。5.2.2.3参加危害辨识与风险评估的主要人员应接受过相关培训。5.2.3步骤5.2.3.1选择生产现场或作业活动、产品和服务。应包括以下几个方面：a）生产工艺与安全技术管理；b）生产作业人员操作活动；c）设备设施安装、拆卸、运行、维护；d）化学危险品储存与使用。5.2.3.2进行危害辨识，识别活动、产品和服务中的危险因素；5.2.3.3进行危险因素的定性和定量评价；5.2.3.4确定重大危险源。5.2.4危害识别5.2.4.1危害分类对全公司范围内的危险因素按导致事故

6、和职业危害的直接原因进行分类，分为六大类：a）物理性风险危害因素；b）化学性风险危害因素；c）心理生物性风险危害因素；d）生理性风险危害因素；e）行为性风险危害因素；f）其它风险危害因素。5.2.4.2危害辨识方法通过询问与交流、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、安全检查表法、作业条件风险性评价法等方法进行危害辨识。5.2.4.3危害辨识与风险评估的范围应包括：a）作业活动中常规和非常规的活动；b）所有进入作业场所的人员的活动。第3页共7页D#：PS-QEHP-22Rev.:A/05.2.5风险评估5.2

7、.5.1风险评估方法对作业过程中的危险因素可采用直接判断法进行评价，评价时要考虑三种时态（过去、现在、将来）、三种状态（正常、异常、紧急）情况下的风险。无法用直接判断法进行评价或用直接判断法不能确定的危险因素，应采用作业条件风险性评价法进行定量评价。作业条件风险性评价法主要是以与系统风险性有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险的大小。这三个因素是：L－－发生事故的可能性大小；E－－人体暴露于这种风险环境中的频繁程度；C－－发生事故可能造成的后果。评价公式：D=L×E×C注：D——风险性分值a）L－－发

8、生事故的可能性大小将L值最小定为0.1，最大定为10，在0.1～10之间定出若干个中间值，如表1。表1发生事故的可能性（L）分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能b）E－－人体暴露于这种风险环境中的频繁程度将E值最小定为0.5，最大定为10，在0.5～10之间定出若干个中间值，如表2。表2暴露于风险环