锦城连锁机构采买供货制度.doc

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1、锦城连锁机构采买、供货制度1、本店货源由外地、本地送货及店内人员采买组成。2、外地供货步骤：厨房器具、吧台器具、原材料由吧台人员、厨师长、店长及仓管提出申购，由店长，经理复核后，向外地申购，出纳保管、打款凭证及供货附件。认真验货入仓或下发各使用单位。如有破损、缺失上报店长，由店长与外地供货方接洽，减少店头损失。3、本地供货商：由店长、厨师长、出纳、吧台主管，共同寻找供货商，包括商定供货时间、供货质量、价格、结账时间及其它特殊要求。4、零时采买原则上由两人：店长、出纳或出纳+某员工共同进行，店长委派能干、品质好

2、的员工负责，采买后使用单位必须由收货人验收及签字证明。报销票据上必须有注明经手人、验收人、店长签字。例：经收人：王美玲、马玲玲;验收人：董圆满5、供货商结算供货商供货后，店头应保留一份单据在出纳处，结账时由供货商自己先算好上报到出纳处，出纳参考店头保留的单据负责核对单据。核对包括：价格复核、查看收货人签字。核对好后，填上结算日期，开始至终止日期和总价上报至店长处。店长再次议价后，签字（用红笔）,出纳按店长签署价格支付货款。如店经理在店，以上店长议价工作由店长和店经理共同进行。6、以上规定由出纳、仓管、店长、厨

3、师长、吧台主管及验收人各使用单位维护。如发现松动及弄虚作假情况，除当事人赔偿店头损失外，并追究其相关法律责任。7、如仍有需完善之处，请各股东、员工建议。8、企业要发展，系统需健全，望各位股东、各位主管、各位员工共同遵守，主动避嫌。