仓库呆滞料管理制度.doc

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1、版本状态第一版版次A/0文件编号页码第3页共3页文件名称仓库呆滞料管理制度生效日期编制.日期审核.日期确认.日期批准.日期1.0、目的：为规范有效处理仓库呆滞物料，充分利用仓库空间，减少资金占用，特制定本制度。2.0、范围：本制度适用于原材料仓、零配件仓库、标准仓库、模具仓库。3.0、职责：3.1、仓库负责仓库呆滞料的定期处理工作。3.2、品管部负责对呆滞物料的检验判定工作。3.3、财务部负责相关数据统计核算、单据的财务勾稽及呆滞料的损溢提报。3.4、物控部负责本制度的确认及执行。3.5、总经理负责本制度的批准执行。4.0、仓库呆滞料管理：4.1、定义：4

2、.1.1、呆滞料：质量（规格、材质）不符合标准、存储时间____年以内不会变质，且有使用机会。但此类物料可能会产生质量隐患。4.1.2、具体原因分类如下：用料预算过多，生产超量，订单取消，技术变更，非标件余料等。4.2、呆废料：4.2.1、凡因质量不符合标准、储存不当变质、存储期限已超过物料使用期限（物料存储时间已超过___年）或原先的产品已淘汰导致原有物料不能继续使用。4.3、内容：4.3.1、仓库员填写《呆滞物料处置申请单》，提报物控部经理审核。4.3.2、物控部经理根据呆滞原材料、外购件、外协件、零部件半成品的定义情况审核《呆滞物料处置申请单》的确实

3、性，如同意则签字并组织品管部、财务部等相关部门共同进行评审判定（由生产副总负责主持召开对呆滞料呆废料的处理）；如不同意则退回仓库重新整理。4.3.3、经判定结果为转用、出售、拆用、报废处理，由物控部交由生产副总审批签字。4.3.4、生产副总总根据公司实际情况对《呆滞物料处置申请单》进行审批，同意则签字后转物控部仓库处理，不同意则退回。4.3.5、仓库收到审批通过的《呆滞物料处置申请单》后，依据《呆滞物料处置申请单》的判定项目内容填写《呆滞物料处置联络单》，并经物控部经理审核，生产副总批准签字后，将表单交给处置部门。4.3.6、处置部门依据《呆滞物料处置联

4、络单》的处理结论进行相应转用、出售、拆用、报废处理。处理完毕后将《呆滞物料处置联络单》转交仓库。版本状态第一版版次A/0文件编号页码第3页共3页文件名称仓库呆滞料管理制度生效日期编制.日期审核.日期确认.日期批准.日期4.3.7、、仓库对处置部门事项完成情况进行验证并填报效果验证，提报财务部审核。再对《呆滞物料处置联络单》进行表单分发：一联财务、一联物控、一联处置部门、一联自存。4.3.8、财务部根据处理结果，对相关表单进行相应财务勾稽及监控，并进行损溢分析，开立《呆滞物料处理损益报告》，并入相关成本帐册。5.0、流程图如下：版本状态第一版版次A/0文件编

5、号页码第3页共3页文件名称仓库呆滞料管理制度生效日期编制.日期审核.日期确认.日期批准.日期工作流程表单分发责任人配合人工作流程工作内容责任人配合人呆滞物料处置申请表NO审核OK组枳评审判定NO审批OKOK《呆滞物料处置联络单》处置部门处置验证NOOK表单分发处置部门物控财务仓库呆滞物料损溢报告《呆滞物料处置申请单》由仓库进行表单分发由仓库依据判定结果填写《呆滞物料处置联络单》，并转交处置部门财务部根据处理结果编制《呆滞物料处理损溢报告》仓库员物控部经理生产副总仓库员仓库员财务物控部经理品管、技术、财务等相关部门处置部门检验员或相关部门6.0、相关制度及支

6、持表单：6.1、《呆滞物料处置申请表》、《呆滞物料处置联络单》、《呆滞物料处理损溢报告》