供应商管理办法.pdf

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1、深圳市优软科技有限公司供应商管理办法编号：BM006A版二级文件总页数：11制作：审核：核准：分发：物料部技术部品质部各生产车间仓库供应商管理办法-A页码：1供应商管理办法一、目的1.0确认供应商的供应能力和品保能力；2.0确保向合格的供应商采购物料；3.0使供应商能得到合理的反馈和考核，以促进其改善。二、适用范围适用于原材料供应商的管理。三、职责和权限1.0采购部1.1负责供应商的调查；1.2负责组织供应商的评审；1.3负责组织供应商的考核。2.0技术部2.1参与供应商的评审；2.2负责物料认可。

2、3.0品质部3.1参与供应商的评审；3.2参与供应商的考核。供应商管理办法-A页码：2四、流程图流程责任部门供应商调查采购供应商评审采购、品质、技术签订合作协议采购物料认可采购、品质、技术物料采购采购供应绩效考核采购、品质调整采购份额及付款采购供应商管理办法-A页码：3五、作业说明1.0供应商调查1.1对于新供应商，采购首先对其基本情况进行调查，并填写《供应商调查表》（如附件一）；1.2对于非重要物料和生产辅料的供应商，经调查，若符合要求，可成为合格供应商。2.0供应商评审2.1对于提供重要原材料或

3、委外加工的供应商，需要对其评审方能成为合格供应商。2.2由采购依据实际情况组织评审团队对供应商的生产现场进行评审，评审内容通常应包括，但不限于：1)供应能力；2)全年的市场需求状况，淡旺季节同公司是互补还是冲突；3)供应商合作的意愿；4)品质理念；5)品质体系完善程度；6)产品品质直通率；7)不合格及报废品的处理方案；8)整体优势、劣势；9)近期的品质改善计划或措施。2.3评审人员应于执行评审前确定评审项目，填写《供应商评审报告》(如附件二)，并请采购人员或其他相关人员会签，以确保不遗漏评审项目。2

4、.4评审人员完成评估工作后须将评审结果填写于《供应商评审报告》，经副总经理以上人员批准后生效。2.5对于经评审合格的供应商列入《合格供应商名录》（如附件三）；2.6对于评审人员发现的供应商管理缺陷，应填写《品质改善通知书》（如附件四），要求供应商回复改善对策和完成时间。必要时可针对供应商回复的措施进行再次的现场评审。3.0签订合作协议供应商管理办法-A页码：43.1对于合格供应商，采购应视情况签订合作协议，以明确双方的责任和义务。4.0物料认可4.1见《物料认可管理办法》。5.0物料采购5.1采购员

5、须向合格供应商采购已认可合格的物料；5.2对于向不合格供应商或物料未认可合格的采购情形，须经总经理或其授权人批准后，方可执行采购。该类物料须采用让步接收的方式跟踪其品质状况。5.3具体见《物料采购管理办法》。6.0供应商绩效考核6.1采购部每三个月组织一次供应商的供货绩效考核，并填写《供应商绩效考核表》（如附件五）。6.2供应商绩效考核需要品质部和技术部会审，经副总经理以上人员批准后生效。7.0调整采购份额和付款条件7.1采购依据供应商绩效考核的结果酌情提出采购份额或付款条件的调整申请，并填写《采购

6、份额及付款条件调整申请》（如附件六）。7.2《采购份额及付款条件的调整申请》经总经理批准后生效执行。六、罚则1.0对于未向合格供应商采购物料者，每次罚款10元；2.0对于未如期执行供应商绩效考核者，每次罚款10元；3.0其他违反本管理办法的行为将予酌情处罚。七、附件1.0供应商调查表2.0供应商评审报告供应商管理办法-A页码：53.0合格供应商名录4.0品质改善通知书5.0供应商考核表6.0采购份额及付款条件调整申请单供应商管理办法-A页码：6附件一:供应商调查表供应商名称地址(拟)供应范围日期参加

7、人员基本概况创建时间企业性质员工总数管理人员技术人员固定资产厂房面积厂容面貌主要客户及市场状况客户名称供应比例客户名称供应比例合同执行状况:□良好□一般□较差□其他:主产品名称生产能力日班次产品名称生产能力日班次要产产品能主设备名称型号数量设备名称型号数量状要设况备总体产能：合作意愿□良好□一般□差说明：发展规划说明：综合说明：综合结论:结□符合要求，作为合格供应商论□初步符合要求，建议进一步现场评估□不符合要求编制审核作业流程：供应商调查→审核供应商管理办法-A页码：7附件二：供应商评审报告供方名

8、称评估时间年月日质量体系□已建立□未建立□其他：认证机构取证时间年月日批次合格率成品合格率生产不良率质量目标项次评估项目评估结果描述结论□符合要求□不符合要求□符合要求□不符合要求□符合要求□不符合要求□符合要求□不符合要求□符合要求□不符合要求□符合要求□不符合要求□符合要求□不符合要求□符合要求□不符合要求□符合要求□不符合要求综合说明：综合结论：通过本次评估，供方□成为合格供应商□需要改善，但可继续供货□成为不合格供应商，不可供货评估人会签评估项目审核作业流程：