业务流程描述.doc

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1、企业业务流程情况工作内容：收集企业现有业务流程的运作信息，为将企业业务流程与系统流程相结合以提高企业管理水平做前期准备。企业业务流程重组是对企业的业务流程作根本性的重新思考和翻新,以使企业在成本、质量、服务、速度等表征企业业绩的重大特征上获得根本改善,并强调通过充分利用信息技术使企业业绩取得巨大提高。收集过程中企业的项目负责人员应积极准备各类相关资料，提供相关必须信息。信息收集完成后的实施过程中，百胜实施人员应与企业项目人员共同协商完成业务流程规划，并协助企业项目人员共同将其在企业的实际业务运作中的价值发挥出来。第5页共5页业务应用流程n第一节成品入库流程成品入库流程仓库仓库生

2、产工厂生产计划部门生产计划单商品入库通知单商品入库单审核执行审核1审核2执行待检记帐结算单验收备注1．生产计划部门下达生产计划单。2．生产工厂应通知到货情况，以便仓库可以及时准备入库，一般为下午验货上架。3．仓库将入库单回传给仓库，由仓库代替仓库录入入库数，再由仓库验收增加库存账目。负责人确认：确认日期：第5页共5页n第二节加盟店配货流程加盟店配货流程财务部仓库配货部远程加盟商店商店配货订单商店配货通知单商店配货单审核执行审核1审核2执行发出验收收货验收差异单入库收货差异调整记帐结算单备注1．首先由加盟商老板填写要货订单。2．由配货部人员和加盟商老板确认订单而后审批订单，执行订

3、单分货，生成通知单，再分别执行通知单生成配货单保存。3．由仓库人员打开配货单，打印，按照“捡货—>装箱—>封箱—>二检—>出库”流程发货，再根据物流人员签字后的发货单，点击发出按钮。4.加盟商老板收到货后，如果实货单据相符按验收，如果实货单据不符，选择入库录入实收货品。5.财务部根据最终确认的商店配货单记账产生往来。负责人确认：确认日期：第5页共5页n第三节加盟店退货流程加盟店退货流程财务部仓库配货部远程商店商店退货申请单商店退货通知单商店退货单审核执行审核1审核2执行发出验收收货验收差异单入库收货差异调整记帐结算单备注1.首先由加盟商老板填写要货订单。2.由配货部人员审批退货

4、申请，执行申请分货，生成通知单，再分别执行，通知单生成配货单保存。3.由加盟商老板根据退货单数量，退回货品，点发出。4.仓库收到货品后，根据“核单->验箱->核箱->拆箱->上架”的流程入库，如果实货单据相符按验收，如果实货单据不符，选择入库录入实收货品。点验收打印退货单凭证。5.财务部根据最终确认的商店配货单记账产生往来。负责人确认：确认日期：第5页共5页n第四节财务操作流程财务操作流程财务部业务部门客户/供应商进/销货结算单入库/销售费用单应收/付调整单记帐记帐记帐应收应付帐入库/销售付款单应收应付款收/付款冲抵备注1．结算单由分销系统业务单据记帐后生成，财务系统结算单记帐

5、可由系统设置后自动完成。2．费用单和调整单由财务人员根据实际收付款情况录入。3．负责人确认：确认日期：第5页共5页