确定审计方案-02内部控制测试具体审计方案表.doc

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1、内部控制测试具体审计方案表测试程序执行情况说明工作底稿索引号业务循环名称:所影响的会计科目:所取得的内部控制保证程度系数:审计人员:审计日期:复核人员:复核日期:

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