危险源识别评价与控制程序.doc

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1、...有限公司安环体系文件文件编号LD-HSE-B001版本号A/0文件名称危险源识别评价与控制程序页码第4页共4页...有限公司**************************************************体系文件文件名称:危险源识别评价与控制程序文件编号:LD-HSE-B001版本:A/0页码:第1页共4页生效日期:2011年12月15日本文件为....有限公司所有，未经许可任何人不得翻印,纸介文件仅作参考！...有限公司安环体系文件文件编号LD-HSE-B001版本号A/0文件名称危险源识别评价与控制程序页码第4页

2、共4页文件修订、批准页修订记录：版本修订日期修订（内容）说明文件审批：编制/日期：体系管理标准化审查/日期：郑志华/2011-12-8部门审核/日期：其他部门会签：批准：...有限公司安环体系文件文件编号LD-HSE-B001版本号A/0文件名称危险源识别评价与控制程序页码第4页共4页1目的本程序旨在指导辨识危险源，评价其风险程度并进行风险分级，为制定职业健康安全目标和管理方案提供依据。2适用范围本程序适用于公司范围内危险源辨识、风险评价和风险控制策划。3职责3.1技质部：负责危险源识别、风险评价和风险控制的综合归口管理。3.2办公室：负责公

3、司办公区及所有公共区域范围内危险源识别、评价与控制；3.3制造部：负责车间内危险源识别、评价与控制；3.4其它各部门负责责任范围内的危险源辨识、风险评价和风险控制策划。4程序4.1技质部负责每半年组织各部门进行一次危险源辨识、风险评价和风险控制策划。4.2危险源辨识4.2.1各部门依据《危险源辨识方法管理规定》分析检查责任范围内生产及办公活动中的危险因素，进行危险源辨识，辨识时应对危险源“三种时态”（过去、现在和将来）、“三种状态”（正常、异常和紧急）及“危险源的可能类型”予以充分考虑。并填写《危险源登记表》报技质部。4.2.2技质部组织对《

4、危险源登记表》内容进行核查，核查内容包括：a常规活动（如正常的生产活动）和非常规活动（如临时抢修）；b所有进入作业场所的人员（含员工、合同方人员和访问者）、外出工作人员；c服务设施，如建筑物、设备、设施等（含顾客委托管理、单位所有或租赁使用的）；d各项制度。4.2.3各部门在日常工作、检查中发现的或接到相关方投诉的新的职业健康安全问题，应及时更新《危险源登记表》相关内容，并反映给技质部，就新的职业健康安全问题进行危险源辨识与风险评价，如评价属于中度以上风险，需按照本程序中4.3、4.4、4.5的相关章节的要求补充制定相应的控制措施。4.3风险

5、评价各相关部门依据《职业健康安全风险评价方法管理规定》，组织相关人员对识别的危险源...有限公司安环体系文件文件编号LD-HSE-B001版本号A/0文件名称危险源识别评价与控制程序页码第4页共4页进行风险分析、评价，编写《职业健康安全风险评价表》，经本部门负责人审核后，送管理者代表批准。4.4风险等级的确定与控制4.4.1风险等级确定原则：根据公司生产经营活动实际情况，按《职业健康安全风险评价方法管理规定》考虑事故发生的可能性、暴露频率及发生事故产生的后果，确定风险值，判定风险等级。4.4.2各相关部门对风险进行分析，找出控制措施，编写《职

6、业健康安全风险控制措施一览表》，送管理者代表批准后，组织并监督各相关部门实施。4.5职业健康安全目标、指标和方案4.5.1技质部对《职业健康安全风险评价表》中的重大风险和不可容许风险制定职业健康安全目标、指标及管理方案，编写《职业健康安全目标方案一览表》送管理者代表批准后，组织并监督各相关部门实施。4.5.2各相关部门根据《职业健康安全目标方案一览表》分解目标指标，制定部门《职业健康安全目标方案一览表》并实施，报技质部备案。4.6职业健康安全风险控制措施和职业健康安全目标的管理考核4.6.1落实到各相关部门的职业健康安全风险控制措施和各相关部

7、门对职业健康安全目标的分解与考核实施均由技质部监督实施。5相关文件5.1《危险源辨识方法管理规定》5.2《职业健康安全风险评价方法管理规定》5.2《记录控制程序》6相关记录6.1《危险源登记表》6.2《职业健康安全风险评价表》6.3《职业健康安全风险控制措施一览表》6.4《职业健康安全目标方案一览表》……..以下无正文！