溯源管理制度.doc

《溯源管理制度.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、？农民专业合作社产品质量安全溯源管理制度1.目的：规范产品运行过程中出现异常事故的处理程序，确保发现客户投诉质量事故可以追溯问题发生的根源及责任人，避免同样的问题再次发生，明确责任人，保证品质，确保客户满意，降低公司的损失，提高公司的信誉。2.使用范围：2.1客户投诉的处理；2.2未出厂产品不合格的处理；2.3出货后还没有到达客户手中的召回处理；3.职责3.1基地部负责产品的种植，农药、肥料的施用，种植履历和农药喷洒相关作业的资料保存。3.2品保部负责原料验收记录、资材验收记录，成品抽查的记录、成品出

2、货的抽查记录，负责溯源体系发生过程的跟踪督察，不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。3.3加工部负责库内原料、半成品的标示，每箱（筐）成品所盖溯源代码的准确性。3.4仓管负责农药的发放，对于采购回来的农药，必须有该批农药的检测报告。53.5资材部负责资材供应商的选择，检测报告的索取，出现异常事故后与资材供应商的协商处理索赔事宜。3.6营销部负责原料的采购和运输，并填写《采收、供货记录》，保存资料。3.7化验室负责农药残留的化验，并保存化验记录的结果。4.工作程序4.1基地部按照营销部销售能力，安排

3、种植面积，以连片为单位加以编列基地编号，避免种植重叠，造成产地原料追踪管理上的困难。4.2基地部按编列的基地编号，从种植到采摘为止使用的的肥料、农药、剂量、责任人及作物名称等资料详细的在《种植履历表》中记载。4.3作物生长期至采收期前7天，基地部以面积（亩）为单位采样，送至化验室进行检验农药残留，以确认有无喷洒禁用农药，如检测出农残，则拒收。将检测的结果记录在《农药残留检测报告》。基地部技术员对于种植户使用农药的品种、配药的浓度、喷施的方法等情况，必须有详细的记录。发现问题可根据《农药喷施作业确认记录

4、》，便于查询，保证资料的可靠性。4.4原料采收时，营销部至产地根据实际了解的情况，采收亩数、时间、地点、数量，填写《采收供货记录》，并将《采收供货记录》的随车单带到加工厂。4.5原料的验收、贮存54.5.1原料送到加工厂时，由品保部品管员对原料进行验收，并填写《原料进厂检验报告》，加工部负责签收收购课的《原料采收供货记录》。4.5.2加工部入库员过磅验收入库，把各不同基地编号的原料挂牌并且分基地编号、入库日期分别摆放在不同的位置。4.5.3“验收挂牌”标明之原料，经过预冷至可以包装的温度后由加工部进行

5、挑选处理。4.6初选半成品、成品加工4.6.1加工部按照先进先出的原则将原料出库进行挑选加工，挑选的半成品入库后要分基地编号、入库日期、加工组分类摆放，加工部进行半成品入库记录，并填写《半成品入库记录》；如果直接包装为成品，则直接在包装箱进行标示，加工部对成品的包装进行记录，并填写《成品包装记录表》。4.6.2加工部加工时严格按规定执行，只能同时加工同一基地编号的原料，不允许加工人员随便拿原料（加工的前期和后期因为原料不足要特殊处理）。4.6.3.要等到同一基地编号的原料，完全挑选完毕后才能再进行加工

6、另一基地编号原料，挑选好的半成品入库预冷后包装。54.7加工部按照先进先出的原则，将半成品或者原料出库后进入成品加工车间进行成品加工，在加工的挑选台上要写明原料的基地编号、基地名称、加工客户要求和规格，挑选为成品后装箱，在包装箱的底部的左上角位置打印溯源标示，标示的内容为基地编号、加工厂名称、品名、加工的日期和采收的日期、加工组别。如0110252601LSWLXL1001表示：采收日期为2010年10月25日，采收基地编号为LSWL1001，加工厂为合作社加工厂，加工日期为2010年10月26日，加

7、工组别为01组。加工部对成品的包装进行记录，并填写《成品包装记录表》。4.8客户抱怨处理4.8.1客户投诉我公司成品内有农残超标、异物混入、纸箱破损、产品品质问题等现象，反馈给公司营销部，营销部客户代表将顾客抱怨提供的信息：包装箱上的溯源标示代码，营销部将此信息提供给品保部，品保部根据投诉的内容，初步判断异常发生的原因。包装箱标示为0110252601LSWLXL1001，可以明确是工厂加工的，原料采收日期是2010年10月25日，加工日期是2010年10月26日，加工组别是01组，原料是来自公司10

8、年1号基地产的蔬菜。4.8.2品保部将此信息传递给分公司品管部，品管部调阅安徽芜湖基地10年花菇01号地块的《种植履历表》，化验室的10年10月25日的《农残检测报告》，营销部查看10年10月25日的《采收供货记录》、《入库单》，品管部10年10月25日的《原料验收记录表》，加工部10年10月26日的《成品包装记录表》。品管部通过调查这些相关部门的记录，形成调查报告，确定责任人。4.8.3品管部将调查的结果反馈给基地部负责人，加工部负责人，资材部负责人，