仓库盘存管理规程.doc

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1、XXX洪药集团有限公司题弘仓库盘存管理规程页次：共3页，第1页编号：颁发部门：质保部文件管理室分发部门：物料管理部工作人员、财务会计、质量监督员。收件人签名：起草人审核人QA审阅批准人年月H年月曰年月H年月H生效日期：年月日H的：规定物料盘存的吋间、方法及要求，防止差错。范围：适用于仓库物料盘存管理。职责：物料管理部对此规程的实施负责。规程：1物料盘存及报表吋间：每月最后一天为物料盘存截止吋间，次月2日为报表上交时间。每月生产计划制定后，为配合生产调度的工作，仓库管理室须根据需要报出临吋报表。2在库物料盘存：（1）仓库管理员（指收货员、发货员）根据在库实物、台帐、库卡，仔细清点货物，并做

2、好记录。（2）财务会计负责与仓库管理员核帐。（3）质量监督员对仓库管理员的盘存清查情况进行抽查，要求帐、物、卡相符。3特殊情况处理：（1）物料盘点后出现盘盈情况，应仔细核对帐、卡及有关单据，经查实无误后,按实物重新入帐；如帐卡或单据填写及计算有误，应及时报告质量监督员及财务会计并予以更正。（2）对物料盘点后出现盘亏情况吋，如货物与台帐或库卡的数H差异在物料损耗范围内，则填写“物料损耗报告”（见附件一），做冲帐处理；如不在损耗范围内，则须详细盘查原因，并记录在“物料损耗报告”上。（3）各种物料的盘盈和盘亏均由质量管理室按"SMP-QA-020-0I偏差管理规程”给予处理，及时分析原因并处理

3、，以排除潜在的质量事故。4仓库管理员在每月2日前做好“物料盘存报表”（见附件二）交质量监督员、财务会计及物料管理部负责人审核。盘存报表一式四份，经确认无误后，分别交计划员、计划调度员、财务部会计及自留。5对在盘存屮发现的问题必须追究有关人员责任，对盘存工作造成差错的也必须追究有关人员责任。6附件附件一：物料损耗报告附件二：物料盘存报表物料名称规格批号报告口期年…熬详细说明：报告人/时间：物料管理部负责人/时间：质保部处理：质保部负责人/吋间：财务处理：财务会计/时间：批准/时间：备注：仓库名称盘存期间报告口期页次年月LI至年月1」年月LI共页，第页名称规格单位期初存量入库量岀库量损耗量退

4、库量结存量备注责任人仓库管理员质量监督员物料管理部负责人会计签名签名时问年月丨1年一月II年一月II一年月丨丨