测量体系内部审核检查表.doc

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5、叶继延工艺：邹君、李斌、孙业祥设备部：时文宏营销：李永军、沈品审核员王华、高婷婷、马邦凤、王小丽、陈慧审核日期2011.11.16～17审核准则审核内容现状与问题审核判定计量法制要求1计量单位抽查各类文件、报表（可在审核其他项目时进行）。个别资料中有用错国际单位制词头现象，如k写成K,写成,已现场整改。2011.11.16马邦凤验证■符合□不符合2计量人员查计量检定/校准人员资质证书与项目的相符情况。专/兼职计量员、审核员均有证书，且有效■符合□不符合3计量标准抽查最高计量标准的技术档案（含检定和校准）是否符合JJF1033的规定。暂未建立最高计量标准■符合□不符合4

6、强制检定检查强制检定工作计量器具台账及强检实施情况（抽查检定证书）已建立强制检定工作计量器具台账，但其中无A类■符合□不符合5特定要求（如有）无■符合□不符合技术能力要求1经营与能源①①物资进厂使用电子称，均已校准。■符合□不符合抽查物资进厂与产品出厂经营检测记录及重要过程的监控情况；②查能源管理制度、计量网络图、计量配备情况、检测记录与汇总分析资料；②已绘制电计量网络图，水计量网络图。2安全与环保①查安全与环保是否有有效的管理文件；②根据相关文件检查配备能力和检测记录；③检查委外项目的检测报告。安全与环保委外检测。■符合□不符合测量管理体系要求4总要求抽查管理手册、

7、程序文件、三层文件，看是否依据ISO10012条文展开抽查质量手册、部门程序文件，符合要求■符合□不符合5.管理职能5.1计量职能抽查部分部门，看手册规定的计量职能与实际是否相符。公司计量器具管理职能不明确，例如实验室只管委外检定的B类计量器具。□符合■不符合5.2以顾客为关注焦点①抽查部分部门的能力分析资料；②抽查部分重要过程的不确定度评定资料，看是否齐全、正确；③抽查部分重要过程的监视记录，看是否齐全、合理。在已进行的检测能力分析资料中发现：灯具结构件尺寸要求用卷尺测量和钢直尺测量，卷尺的允许误差为，钢直尺允许误差为，均远达不到计量要求。□符合■