公司环境与职业健康安全管理体系内审准备材料.docx

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1、----江苏公司环境与职业健康安全管理体系内审准备材料序号准备材料说明负责部门完成时间需含管理规章制度、设备（或岗位）安全操作规程、应急预案，下发正1体系管理手册各部门2017.6.15式运行，完成培训。新发布的文件：是否经过审批？是否发放到相关部门或岗位？文件记录的管理，含体系文件记录清单、记外来文件：是否识别、发放？录管理（该记录特指环境与职业健康安全管作废文件：作废文件的清理及标识2各部门2017.6.15理体系规章制度涉及的记录）记录的填写：是否规范、清晰？记录的归档：可设置归档清单（包括归档的记录名称、归档日期、交资料人、接资料人、保存地点/位置等）。内外部因素分析及

2、应对措施。确定哪些内外部因素会影响环境、职业健康安全绩效，如如：相关方厂房建设不及时，直接影响喷烤漆房建设，含苯系物废气直何影响公司的环境和职业健康安全绩效，针各部门3接排入大气，污染大气。2017.6.15对这些问题采取哪些应对措施。《公司内外部环境因素分析及应对措施》---------序号准备材料说明负责部门完成时间如：国内外客户对公司环境、职业健康安全有什么要求？周边企业或居相关方识别、相关方需求的识别。有哪些相民对公司环境、职业健康安全有什么要求？员工对公司环境、职业健康关方会影响公司环境、职业健康安全绩效；安全有什么要求？后处理外包单位对公司环境、职业健康安全有什么要

3、4列出清单，清单内列出这些相关方对环境、各部门2017.6.15求？市区环境主管部门/职业健康安全主管部门、园区管委会对公司环职业健康安全方面的要求。境、职业健康安全有什么要求？机电集团、重庆通用集团对公司环境、《职业健康安全有什么要求？5环境因素识别、风险评价及控制措施策划《环境因素评价表》各部门2017.6.15《重要环境因素及控制措施表》《危险源辨识及风险评价表》各部门6危险源辨识、风险评价及控制措施策划2017.6.15环境、职业健康安全法律法规识别、获取、《适用的环境保护方面的法律法规、标准规范及其他要求清单》7各部门2017.6.15应用《适用的职业健康安全方面的法

4、律法规、标准规范及其他要求清单》---------8环境目标、职业健康安全目标环境目标、职业健康安全目标质量安全部2016.11.15---------序号准备材料说明负责部门完成时间实施这些目标的措施（可针对每项目标制定保证措施）环境、职业健康安全教育培训计划（列出体系运行后的临时培训计划，各部门、分公司自行组织对体系文件进行宣传培训）环境、职业健康安全教育培训记录及效果评价人力资源管理，影响公司环境绩效、职业健新员工的“三级”安全教育（必要时）人事行政部9康安全绩效和履行合规义务的岗位及人员能转岗/复岗人员的安全教育（必要时）2017.6.15力的确定。“四新”培训（必要时

5、）公司总经理、分管安全的副总经理、公司各级生产安全管理人员培训合格证明特种作业人员操作证（电工、焊工、起重工等）安委会会议纪要安全工作例会记录或会议纪要10信息交流管理每周的例会记录质量安全部2017.6.15报给总公司的报表（隐患排查与治理报表、事故报表）安全环保工作简报---------序号准备材料说明负责部门完成时间---------11运行管理安全环保检查情况通报政府主管部门的检查情况通报等劳动防护用品发放记录作业现场人员劳动防护用品穿戴情况危险化学品的安全技术说明书危险废物产生记录台帐、危险废物内部转移登记台帐、危险废物内部储存台帐危险废物委托处置协议（必要

6、时）危险废物转移五联单（必要时）特种设备的备案登记特种设备的日常检查、维护保养特种设备的定期检验环保设备设施的日常检查、维护保养职业健康设备设施的日常检查、维护保养危险作业审批、作业时的监管各部门2017.6.15---------序号准备材料说明负责部门完成时间---------环境影响评价报告职业病危害预评价报告安全设备设施预评价报告危险化学品采购备案申请（向公安部门申请备案）（必要时）危险化学品入库登记台帐危险化学品出库领用台帐防雷防静电装置安全性能测试各部门运行管理手持电动工具的绝缘测试报告现场安全通道的设置及是否有堵塞现场安全警示标志的设置及完好情况现场职业危害告

7、知牌的设置及规范性危险废物堆存点标志设置及规范性现场废弃物收集桶/收集箱的设置现场是否存在未按规定分类收集的情况原辅材料/设备设施/备品备件/产品的安全堆放---------序号准备材料说明负责部门完成时间现场作业人员是否按规章制度、操作规程操作一般固体废弃物转移交接登记台帐（如：食堂的潲水）食堂安全管理（卫生许可证、厨师健康证、食品采购登记表、食品留样12运行管理人事行政部2017.6.15登记表、餐具消毒记录）上下班通勤车租用协议（主要查是否包括交通安全方面的内容）安全管理协议（与后处理