风险识别及控制措施(IATF16949).pdf

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1、风险分析图风险评价措施措施后的风险数应对风风险险，策划序不易综合综合过程及代是否出现风险的原因分应急措施的预防性发现评价部门可能的风险负面影响严重频度发现风险严重频度风险正面影响备注号码可接析（临时措的措施能力周期度SO能力数度SO数收施）（如：流DDRPNRPN程、规定、记录1、没有对产品和服务1、影响生产、交付进等）COP1产品要求确认；度、造成顾客停线1供销部和服务要2、没有对产品和服务2、公司失去订单；33218是求确认要求评审；3、客户抱怨；4、客户索赔1、客户要求不明确；2、客户要求未完全正1、影响开发进度、开确转化；COP2过程发质量、

2、费用浪费、客2技质部3、产品、过程设计、44232是设计开发户抱怨开发、验证能力不足；2、影响公司竞争力4、人员组织的风险；5、开发成本预算错误1、材料中断、人员短1、影响生产计划达成缺、停水停电、设备故COP3产品、交期、客户抱怨3生产部障；32212是制造2、公司成本浪费2、标识不清；3、安全事故发生3、现场混乱；COP4顾客1.防护不当导致损坏；、外部供1、客户抱怨；4供销部2.保管不当导致丢失；32212是方财产管2、客户索赔理1、公司失去订单；COP5产品1.交付不及时；2、客户抱怨；5供销部32212是交付2.品质不良；3、客户索赔COP

3、6顾客1.售后服务不及时；1、客户的抱怨；6供销部服务及反2.处理客户投诉不及时3113是2、品牌形象下降馈1.计划没有考虑市场环MP1经营境和顾客需求，脱离实1、导致市场和顾客流8综合部际；失2、资源浪费，人员42324是计划2.计划没有自身实际情流失况，脱离实际；第1页，共5页1、领导不重视、不参1.导致体系运行有效性MP2领导与质量体系运行。下降，内耗增大。9总经理42324是作用2、没有配备足够资源2.产品和服务质量下。降，顾客抱怨。1、风险识别遗漏；产品和服务质量下降，2、风险对策不符；10技质部MP3策划顾客抱怨。43224是3、应急计划

4、失效；1.数据不准确；MP4分析1.影响公司决策11技质部2.数据记录收集不及43224是和评价2.影响体系正常运行时；1、内审员能力不足1、影响体系运行有效2、审核方案策划不合性；12技质部MP5内审理343224是2、影响通过第三方审、抽样检查内容不全面核4、改进不彻底1、影响公司管理决MP6管理未识别出资源短缺风险策；13综合部43224是评审和改进机会2、影响体系正常运行；1、公司竞争能力下MP7持续产品和服务质量下降、14技质部降；2、32212是改进效率下降、成本提高；顾客抱怨；1、人员误操作、1、临时进未按计划定时点检行部件的更保养换，

5、保证生2、部分零件未纳入产计划更换周期文件2、与顾客1、基础设施损坏或者中沟通，解决故障；SP1生产3、人员的专业技故障，恢复降低基础综合部2、产能不能满足生产1、影响生产、影响交《基础设施15设施管理44464否能不足，技能培训生产42216设施故障需求；付、客户抱怨。管理规定》不够完善3、临时进率3、设备性能、精度不4、备品备件管理不行紧急购买能满足产品需求。健全，非标件未纳对应或者调入管理整计划安排5、未跟管理单位进4、临时调行沟通，信息获取整计划或者和传递不足策1.不能满足产品精度要SP2监视求。16技质部和测量资1.客户抱怨、客户断线424

6、32是2.测量数据失效，导致源管理、索赔产品不良流出。1.劳资纠纷的风险1.影响公司信誉度和形2.人员知识、意识、技象。SP3人力能不能满足生产需求。17综合部2.影响产品质量和交42216是资源管理3、人员短缺。付，导致顾客抱怨。第2页，共5页1、非受控文件非预期1、不合格品流出，顾SP4文件使用。18技质部客抱怨。32212是记录管理2、公司、顾客知识产2、公司竞争力下降。权泄密或者丢失。1.采购订单制定不及时、不正确；SP5供方1、交期、数量不达标2，供应商能力不足，19供销部、采购管供货中断；、顾客生产线停线、客42216是理户停线及抱怨。4

7、、造成停工待料。1、产品生锈、磕碰、1、导致不合格品流出SP6产品变形、过期。、顾客抱怨。23防护2、先进不能先出。2、仓库物质积压、库43224是3、帐物卡不一致，错存不准确。发货。1.检验指导书错误，导SP7产品致检测结果失效。1.产品不良流入下工程24技质部和服务放2.不严格按照检验指导导致停线43224是行书操作，导致不合格品2.客户抱怨、索赔流入或者流出。1、导致不合格原材料1、过程不良率升高流入。2、影响交货、客户断SP8不合2、导致不合格产品流线、客户抱怨、索赔的20技质部42216是格品控制出。风险3、原因分析不到位导3、公司不良成本

8、增加致不合格品重复发生。4、影响公司形象编制/日期：审批/日期：严重度S财产损失停工法律法规、产品及企业S级