iso9001 内审(审核)案例分析

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1、审核案例分析品质部2015.4.29培训大纲1、案例分析（3个案例）2、避免在审核中被误导一、案例分析（3个案例）文件中的相关条例（或查巡的项目）问题描述混料时按照工程提供的《生产资料卡》进行配料作业，当班下班前统一将各机台的实际用料详细记录在《注塑部料房配料记录表》，报表交料房组长签名确认并存档，以便追溯。2）VCM机芯支架《料房配料记录表》显示水口料50%，生产资料卡要求是40%NG案例一：流程/动作案例一：依据（输入）证据/记录（输出）依据性/判断性----动作/流程：1）需追溯到动作/判断的依据

2、（标准/规范）；2）动作完成后，数据的记录和结果判定；案例一：适用于以下流程/作业：1、配料2、调油3、检验/检测（来料/制程/工程检/模具检测）4、包装5、变更（工程）6、校验案例二：文件中的相关条例（或查巡的项目）问题描述是否有对新员工进行安全培训？新员工是否理解安全注意事项？查伍胜福有培训记录，个人也能说出培训内容，查邓德庚、何海飘有培训记录，但个人认为不知道有受过培训，培训效果差；建议文员接受培训，以后培训重点需口头培训，不能只是让员工看文件。案例二分析：1）效果验证多样性；2）对结果的进一步验

3、证；案例三：文件中的相关条例（或查巡的项目）问题描述对于大批量生产或长期不生产的模具，工程需开模具保养申请单，定期对模具进行保养？工程未对模具是否需保养做任何跟进，工程提出没有数据反映哪些模具是大批量生产或长期不生产，要求由计划提供数据案例三分析：1、询问计划或查找文件/计划岗位职责，“计划提供数据”是否得到规定？（如：计划岗位显示提供数据，计划应承担主要责任，工程承担次要责任）2、判断：1）工程向谁开模具保养申请单？（追查保养的职责）2）需要对大批量生产或长期不生产的模具进行保养？3）文件的适用性？二

4、、避免在审核中被误导1、蜻蜓点水2、避重就轻3、推委4、耍太极注意：审核沟通中的误导谢谢