关键工序能力确认作业指导书.doc

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1、苏州东方铁塔有限公司企业标准序号No.165JS.01.01.02.03.04—QT—14受控状态：受控号：关键工序能力确认作业指导书编制：日期：审核：日期：批准：日期：2004年12月14日发布2004年12月14日实施苏州东方铁塔有限公司工艺科发布关键工序能力确认作业指导书1、范围本文件适用与广播电视塔、微波通讯铁塔、电力塔、钢结构工程的放样、制孔、酸洗、试组装过程的能力确认，以保证放样、制孔、酸洗、试组装过程的能力符合有关法规、标准的要求。2、职责工艺科负责组织技术科、质检科、各分厂对放样、制孔、酸洗、试组装过

2、程的工艺能力评定，并对该工程的能力进行全面确认。3、过程能力确认准则3．1放样工序能力确认依据3．1．1放样过程的技术工程师应由机械制造专业以上学历、工程师以上职称的人员担任，放样人员全部具有高中或中专以上学历，必须全部进行专业培训考试合格，熟练掌握CAD制图和放样技能才能上岗操作，人数不少于15人。3．1．2应有配套完整的完好的放样设备，电脑至少15台，打印机至少2台、绘图机、晒图机至少各1台，各放样人员还必须配备辅助设备，放样工作场所必须宽敞明亮。3．1．3所有的放样技术文件必须齐全、完整，应有操作规程、作业指导

3、书，要严格按照文件资料管理程序进行审批。3．1．4放样所需要的国家标准、行业标准、技术规范必须齐全。3．1．5放样质量控制，必须有完整的技术文件发放、回收、销毁管理体系，有严格的放样、校对、审批过程控制及质量记录。3．2制孔工序能力确认依据3．2．1制孔人员总数不少于16人；制孔人员要身体健康，具有初中以上文化程度，具有相关的制孔经验；全部要进行专业培训合格后才能上岗。3．2．2应有完好的设备，制孔设备至少10台套；有制孔的工艺装备及配套工具；有冲孔自动线至少1条，板材钻孔自动线设备至少1条；有型钢钻孔自动线至少1条

4、。3．2．3所有的工艺技术文件必须齐全完整，有完善的审批程序。有详细的冲孔、钻孔操作规程和作业指导书。3．2．4制孔质量检验控制程序必须完善，有详细的质量检验记录，加工质量必须符合铁塔、钢结构工程的施工质量检验规范要求。3．3试组装工序能力确认依据3．3．1有专业的试组装队伍，其中大专以上学历的专业技术员至少2人；试组装人员总数不少于10人（其中高空人员至少4人）；试组装人员要身体健康，具有初中以上文体程度，具有相关的铁塔、钢结构安装经验；全部要进行专业培训合格才能上岗（高空人员必须有高空作业证）；有试组装质量检验经

5、验人员至少2人。3．3．2有专用的试组装场地和设备，试组装场地不少于50平方米；有试组装工艺装备及配套工具；有完好的20吨行车至少1台或其它起重设备；有试组装检验工具及辅助设备等。3．3．3试组装用工艺技术文件必须齐全，有安全操作工艺规程，并且试组装文件的审批程序必须完成。3．3．4试组装必须按照国家标准、行业标准进行，有详细的试组装检验记录。3．4酸洗工序能力确认依据3．4．1酸洗工艺员由有化工专业类大专以上学历、工程师职称以上以上的人员担任，工艺员至少2人；酸洗人员总数不少于10人；酸洗人员要身体健康，具有初中以

6、上文化程度，具有相关的酸洗经验；全部要进行专业培训考试合格后才能上岗。3．4．2配备满足生产的酸洗设备，有酸洗池等设备至少8个；有酸洗穿挂工艺装备及配套工具；有配套的20吨行车至少1台；有酸洗时间控制仪表及酸液过程化验设备。3．4．3有酸洗过程酸液化学实验。3．4．4酸洗用工艺技术文件（操作规程、作业指导书）必须齐全，有安全操作工艺规程，并且酸洗工程文件的审批程序必须完整。3．4．5酸洗必须按照国家标准、行业标准进行检验，有详细的酸洗检验记录和酸液过程化验记录。3．4．6酸洗环境必须符合国家环境保护法律、法规的有关规

7、定。4、过程能力确认要求4．1放样、制孔、酸洗、试组装关键工序过程由工艺科每季度组织技术科、质检科和各生产厂进行，一般每季度确认一次，当发现有人员、设备等发生变化时，工艺科应随时组织相关部门进行重新确认。4．2确认采用对过程进行检验的方式进行，并填写“关键工序过程能力确认记录”。4．3当发现该关键过程的能力不符合规定要求时，应由工艺、技术、质检、生产厂实施“纠正与预防措施”予以改正。5、相关记录文件5．1实施本文件产生的记录有工艺科保存1年。放样工序过程能力确认记录表制孔工序过程能力确认记录表试组装工序过程能力确认记

8、录表酸洗工序过程能力确认记录表制孔过程能力确认记录表编号：S/LZ-JL-124-0制孔过程能力确认项目确认准则检验记录人员资格制孔人员总数不少于16人制孔人员要身体健康，具有初中以上文化程度全部要进行专业培训考试合格才能上岗设备配备有制孔设备至少10台套有制孔的工艺装备及配套工具有冲孔自动线至少1条，板材钻孔自动线设备至少1条有型钢钻孔自动线