废旧物品处理管理制度.docx

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1、废旧物资处理暂行规定为促进增收节支，减少库存积压，加快资金周转，特制订本暂行规定：一、组织管理（一）废旧物资处理工作小组组长：成员：工作职责1、在集团公司董事长、总经理领导下独立开展工作；2、及时收集各公司废旧物资库存信息，统一编制月度报表并于次月5日前报送总经理、生技部绩效办各1份；3、组织招投标与定价工作，每笔业务留存至少二家客户报价记录；4、对废旧物资整理及装车计量过程进行监督，防止以好充次或少计数量，一经发现应作出处理意见；5、自觉接受集团公司有关部门的业务监督。二、废旧物资处理流程1、各子公司每月3日前申报«废旧物料处理申请表»（

2、大批量例外）。2、经集团公司领导批准后，由工作小组组长或副组长牵头，至少共4名成员参与现场评估。3、在5个工作日内联系确定收购商户，统一时间到公司查看物料。4、有投标意向的在报价前缴纳2至10万元投标保证金，然后在规定时间内报价，未交保证金者报价无效。5、工作小组统一汇总各家报价后，确定二家可以二次报价。1、工作小组成员应按照价高者中标的原则，在小组人数不少于四人的情况下，参照二次报价确定中标商户，并在会签表上签字，然后报总经理或常务副总经理批准后开始出售。2、未中标者在宣布开标结果后退回保证金。3、中标者必须在规定时间内把物料拉走，否则按

3、弃权处理，扣除全部投标保证金。三、过磅及监督管理：1、中标者在车辆进厂前通知供应部，由供应部组织物业、保卫、财务、相关公司等从过磅、装车、付款、出厂全程跟踪监督。2、由供应部负责、其他相关人员参与，物料数量签认后，及时通知商户转款，转款账号由供应部胡娟或文旭蕊申请领导后提供。3、在供应部确认收到款后出具出门证，出厂证必须经财务盖章，并由工作小组2－3人签字后方可出厂。四、注意事项：1、星期天、节假日禁止处理废旧物料。2、下午下班后禁止废旧物资车辆出厂。3、确保每次物料处理到位，做到货物相符、数量准确、货款安全。4、参与人员不得中途离开，现场

4、监管人员不得少于四人。五、责任追究在废旧物资处理过程中，参与人员必须尽职尽责，凡发现违规、监护不到位，给公司造成损失时，将按照集团公司相关规定严厉追究有关人员的责任。2016年6月28日亚日集团废旧物资处理申请表所属单位：年月日序号物资名称规格型号件数预计吨数处理原因备注批准：审核：制表：亚日集团废旧物资处理申请表所属单位：年月日序号物资名称规格型号件数预计吨数处理原因备注批准：审核：制表：