过程改善基础知识培训.ppt

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1、过程改善基础课程过程审核产品审核过程能力研究作业及答疑过程审核宗旨过程审核的意义及应用，目的是在汽车及其配套工业中采用此管理手段时能达成共识。在对不同的企业进行审核时,以此既定的审核提问表为过程审核的基本程序来进行审核,使其具有广泛的对比性,并减少审核的费用。审核结果可以被第三方承认,这取决于对审核报告进行详细分析的结果。关于过程审核的规定任务过程审核用于对质量能力进行评定，使过程能达到受控和有能力，能在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控。通过以下各点来达到上述目的预防纠正持续改进过程(KVP)质量管理评审过程审核可以

2、分为:计划内(针对体系和项目)和计划外(针对事件)审核。计划内的过程审核---针对体系的审核过程审核作为企业质量管理体系组成部分，必须按审核计划进行。针对项目的审核在项目开发和策划过程中及早地在确定的项目分界点(里程碑)进行过程审核，以发现缺陷并采取适当的措施。计划外的过程审核---针对事件／问题的审核一产品质量下降一顾客索赔及抱怨一生产流程更改一过程不稳定一强制降低成本一内部部门的愿望应用范围在内部和外部可以在整个质量控制环的下列部门运用过程审核方法：营销开发采购(产品／服务)生产／服务的实施销售／运行售后服务／服务回收

3、实施过程审核的前提企业内的基本前提要实施过程审核，需要在企业和过程方面进行具体的准备工作。有目的地策划和落实这些基本前提并对其进行不断的优化是非常必要的。基本的前提包括，例如：—IS09000族标准的要求—组织机构／企业结构—企业／部门的数据(产品或服务的种类、参考数据等)—审核提问表—审核计划—质量手册、程序文件、作业指导书及检验指导书(与内部/外部审核有关)—法律和合同的规定—顾客的要求—重要的产品特性—重要的过程参数—质量历史审核人员的职业经验(过程经验)至少要有两年的汽车工业(汽车生产商和供应商)过程管理经验是审核

4、人员需要具备的重要的前提条件。进行审核的企业／组织／职能部门根据职业经验和素质选择合格的审核人员安排审核任务审核员—按照审核计划或根据发生的事件实施过程审核—与被审核组织／职能部门进行协商(确定要审核的过程、接口等)—准备审核(研究资料，制订审核提问表，邀请专家参加或利用专业诀窍等)—实施审核一评分定级一末次会议和撰写报告一要求采取纠正措施一验证纠正措施的有效性一保密义务—保持应有的资格一熟悉最新的标准及文献一审核人员应具备的专业知识一过程知识被审核企业／组织／职能部门提供所有必要的信息过程负责人员参与提供专业人员确定纠正

5、措施落实纠正措施验证纠正措施的有效性审核流程审核总是按相同的系统方法进行：准备实施报告和总结纠正措施、跟踪、有效性验证。审核开始计划内审核计划外/针对事件的审核审核计划制定/更改是否需要进一步审核结束审核有效性得到验证有效性验证/跟踪落实措施计划措施计划是否有缺陷报告及存档末次会议评分定级审核实施准备和制定文件否是否是审核流程图否是开始进行过程审核的准备工作确定过程范围审核员划分过程的工序审核员过程描述审核员确定影响参数审核员收集整理资料并加以考虑审核员收集整理适用的规程并加以考虑审核员/被审核方制定提问表审核员确定参加人

6、员审核员/被审核人员制定详细的审核流程审核员确定审核工作组织上的一些事宜审核员过程审核准备工作结束审核准备流程图实施审核首次会议审核开始前召开首次会议。根据不同情况确定首次会议的时间和内容。提问和过程要素的单项评分根据对提问的要求以及在产品诞生过程(服务诞生过程)和批量生产(实施服务)中满足该要求的情况对提问进行评定。每个提问的得分可以是0、4、6、8或10分，满足要求的程度是打分的根据。评定不满10分则必须制订改进措施并确定落实期限。分数对符合要求程度的评定10完全符合8绝大部分符合,只有微小的偏差*）6部分符合,有较大

7、偏差4小部分符合,有严重的偏差0完全不符合过程要素符合率EE的计算公式如下：EE[%]=各相关问题实际得分的总和各相关问题满分的总和×100%每个产品组工序平均值EPG的计算公式如下：EPG[%]=E1+E2+。。。+En被评定工序的数量[%]定级总符合率（%）对过程的评定级别名称90至100符合A*80至小于90绝大部分符合AB*60至小于80有条件符合B*小于60不符合C末次会议由确定的人员参加的末次会议是对在审核期间发现的所有情况(好的方面及不足之处)的总结。审核员对审核结果进行解释并说明什么地方有缺陷及有改进的潜力

8、。说明得出审核结果的理由，必要时书面确定紧急措施。纠正措施及其有效性验证纠正措施针对审核中发现的缺陷要在商定的期限内制订纠正措施实施计划。纠正措施基本上可以分为：—技术上／组织上的措施(例如：生产流程的更改，服务流程的更改，物流流程的更改，设计／软件的更改)—管理上的措施(例如：员工培训，对文件资料进行