新供应商新品引进流程（01）.doc

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1、新供应商/新商品引进流程（01）起草部门：连锁公司总经办讨论部门：制定日期：第次修改日期：适用范围：符合超市连锁公司供应商引进政策的所有未引进的新供货厂商、经销商、代理商或联租商；适用部门：中央采购招商部、信息中心、超市连锁公司财务部执行签字：执行日期：1、商品采购作业流程　文件　　负责人供货商背景资料/商品咨询等供货商业务人员/采购主管/采购助理运营提交或供求双方了解供货商初步报价(第一次)NO供应商/商品合乎需要商品目录报价单等资料供货商公司介绍及背景样品或图片（大件商品）合作意向书初步谈判停止联系NO市调及评估分析本公司采购主管供货商准备发供货商法规自查表

2、采购经理停止联系采购经理评估NO本公司采购主管/采购助理/供货商业务员供货商正式报价,议价商品报价单（附照片）供货商基本资料相关各项法规文件协商商品价格及交易条件，检查商品合法性确定供货商资料及齐全性验证商品系统是否已存在共同确定意向书条款供货商业务员/采购经理或副总采购经理或副总二次谈判商品报价和交易条件NONO是非曲直是营运经理/采购主管/所有采购经理/副总采购合议组会议讨论继续谈判注：在意向书上签字，在挑选的商品上盖章本公司总经理或副总经理总经理审批继续谈判合同签定准备供货商业务员/采购主管/助理供应商基本信息资料单供应商相关证件签订商品购销或代销合同采购

3、经理资审毛利率/条款/其它条款/费用/单品数/财务资审有效证件意向书/新商品信息开发单采购经理/副总经理/财务资审处采购经理/财务资审处副总经理/总经理采购经理总经理在合同书上签字商品行政部/采购经理审核供货商资料/商品资料填写是否正确供货商及商品资料系统建档商品陈列及台帐规划本公司采购主管商品陈列图采购主管/采购经理陈列和订货计划/第一次下单供货商送货供货商按订单送货　　　　　　　　注1：1、采购合同一式三份，第一联：财务部第二联：供货商第三联：商品行政部2、商品报价信息单一式二份，第一联：供货商第二联：商品行政部3、供应商基本资料录入单一式二份，第一联：财务

4、部第二联：商品行政部4、供应商最后谈判意向书一式三份，第一联：财务部第二联：商品行政部第三联：采购部注2：1、老供货新商品的审批流程相同，只是不用签定采购合同，但要填写《谈判意向书》即收到相关费用；《新商品报告信息单》经财务签字后方可由信息中心商品行政部进行建档处理；