太谷县社会动保险事业所.doc

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1、太谷县社会劳动保险事业所2017年度部门决算公开说明一、部门基本情况太谷县社会劳动保险事业所是太谷县人民政府组成部门，副科级建制，有事业编制21人，年末实有21人；内设办公室、机关事业股、审计股、信息股、企业股、业务大厅、财务股7个股室，全额事业编制21人，年末实有21人。执行事业单位会计制度，人员经费为全额财政拨款。主要职责：一是负责机关事业、企业、个体户及灵活就业人员养老保险费的收缴二是负责机关事业、企业、个体户及灵活就业人员养老保险费的发放二、部门决算总体情况说明2017年太谷县社会劳动保险事业所决算总收入4895

2、.75万元，其中：财政拨款收入4895.75万元，上年结转和结余14.66万元；2016年决算总收入211.43万元，2017年比2016年增加4684.32万元，增加原因为机关事业单位退休人员11-12月份工资在本单位发放；决算总支出4879.46万元，其中：基本支出4427.25万元，占总支出的90.73％；项目支出452.21万元，占总支出的9.27％；年末结转和结余30.95万元（其中：项目支出结转和结余0万元）。（一）基本支出情况。2017年用于保障机关正常运转的日常支出17.45万元，与上年支出21.3万元对

3、比减少3.85万元，原因是办公费的减少；办公经费、印刷费、水电费等日常公用经费占基本支出的0.39％。（二）项目支出情况。2017年项目支出为452.21万元，与上年支出44.19万元对比增加了408.02万元，主要原因是中央财政补助机关事业单位一般转移支付资金422万元，代发职教幼教补助30.21万元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明2017年太谷县社会劳动保险事业所一般公共预算财政拨款支出4879.46万元,占本年支出合计4879.46万元的100%。与上年237.92万元对比增加4641.54万元,原因分析

4、：（1）基本支出4427.25万元比上年支出193.73万元增加4233.52万元，是因为机关事业单位退休人员11-12月份工资在本单位发放；（2）项目支出452.21万元，比上年支出44.19万元增加408.02万元。按支出功能分类主要用于以下方面：社会保障和就业支出4879.46万元，主要用于2080101行政运行132万元；2080109社会保险经办机构20.17万元；2080501归口管理行政单位离退休352.44万元；2080502事业单位离退休781.99万元；2080507对机关事业单位养老保险基金的补助3

5、562.65万元；2080699其他企业改革发展补助3.33万元；2089901其他社会保障和就业支出26.88万元。四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2017年太谷县社会劳动保险事业所无政府性基金预算财政拨款支出。五、“三公”经费决算情况说明太谷县社会劳动保险事业所2017年财政拨款“三公”经费决算总额1.49万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务用车运行购置及运行维护费万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费支出1.13万元），公务接待费支出0.36万元。2017年“三公”经费决算数1.49万元比2

6、016年决算数3.57万元减少2.08万元，其中：因公出国（境）费用减少0万元；公务用车运行购置及运行维护费减少1.63万元（公务用车购置费减少0万元、公务用车运行维护费支出减少1.63万元，公务接待费支出减少0.45万元。减少的主要原因是：节约开支。具体情况如下：（一）因公出国（境）费：0万元。（二）公务用车购置及运行维护费2017年太谷县社会劳动保险事业所未购置公务用车，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费1.13万元。其中：购置费0万元，运行维护费1.13万元，比2016年决算支出2.76万元减少1.6

7、3万元，减少主要是由于节约开支。（三）公务接待费2017年太谷县社会劳动保险事业所公务接待费开支0.36万元，接待批次5批次22人，比2016年决算0.81万元减少0.45万元，主要由于节约开支。六、公开08表需要说明的问题（一）机关运行经费执行情况说明:本单位机关运行经费支出0万元，较2016年增加（减少）0万元，主要原因是的增加。（二）、国有资产占用情况说明：截至2017年12月31日，本单位共有车辆3辆。（三）、政府采购执行情况说明：本单位政府采购预算5.47万元，实际采购金额2.53万元。七、专业性较强的名词解释

8、:基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住