市十二届人七次.doc

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1、市十二届人大七次会议文件（17）  肇庆市2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告——2016年4月28日在肇庆市第十二届人民代表大会第七次会议上肇庆市财政局局长 江军洲 各位代表：受市人民政府委托，现将肇庆市2015年预算执行情况和2016年预算草案提请市十二届人大七次会议审议。一、2015年预算执行情况（一）预算执行情况。1.一般公共预算执行情况。（1）全市情况。据快报反映，2015年，全市一般公共预算收入143.35亿元，完成调整后预算收入汇总数的103.55%（其中高要区、四会市、广宁县、德庆县、

2、封开县、怀集县按法定程序对一般公共预算收入进行了调整），比上年增收1.7亿元，同比增长1.2%。全市一般公共预算支出（含省追加支出）267.62亿元，为全市代编预算的127.16%，比上年增长10.39%。（详见附件一之表1、表4、表5、表8）全市一般公共预算收入加上税收返还、省一次性及专项补助、调入资金和上年结余等，财政总收入324.83亿元；一般公共预算支出加上专项上解等支出，财政总支出318.53亿元。收支相抵后，滚存结余6.3亿元（均属专项结余）。（2）市本级情况。由于省下达新增地方政府债券转贷资金和置换

3、债券转贷资金等原因，市政府按法定程序报请市人大常委会对市本级一般公共预算进行了调整。2015年，市本级一般公共预算收入38.23亿元（市本级包括市直、肇庆高新区、肇庆新区，下同），为年初预算的103.89%，比上年增收5.13亿元，增长15.51%。市本级一般公共预算支出62.26亿元，为调整后预算的125.82%，增长11.26%。（详见附件一之表2、表6）市本级财政总收入102.31亿元，财政总支出97.16亿元。收支相抵后，滚存结余5.15亿元（均属专项结余）。①市直情况。2015年，市直一般公共预算收入2

4、7.66亿元，为年初预算的104.73%，比上年增收3.65亿元，增长15.2%；一般公共预算支出45.93亿元，为调整后预算的119.6%，增长8.64%（主要是上级追加的一次性和专项补助款形成的增支，详见附件一之表2、表6）。市直财政总收入79.23亿元，财政总支出75.10亿元。收支相抵后，滚存结余4.13亿元（均属专项结余）。②肇庆高新区情况。2015年，肇庆高新区一般公共预算收入10亿元，为年初预算的101.59%，比上年增收1.37亿元，增长15.81%；一般公共预算支出15.57亿元，为年初预算的1

5、50.38%，增长18.57%。（详见附件一之表3、表7）肇庆高新区财政总收入21.19亿元，财政总支出21.19亿元。收支相抵后无结余。③肇庆新区情况。2015年，肇庆新区一般公共预算收入0.56亿元，为年初预算的104.89%，增长25.88%；一般公共预算支出0.77亿元，为年初预算的105.08%，增长37.71%。肇庆新区财政总收入2.22亿元，财政总支出1.21亿元。收支相抵后，滚存结余1.01亿元（均属专项结余）。2.市本级政府性基金预算执行情况。由于市直、肇庆新区土地收入出现短收，以及省下达地方政

6、府置换债券转贷资金（专项债券部分）等原因，市政府按法定程序报请市人大常委会对市本级政府性基金预算进行了调整。据快报反映，2015年市本级政府性基金预算收入21.47亿元，为调整后预算的111.66%；政府性基金预算支出20.18亿元，为调整后预算的101.9%。（详见附件一之表24、表25）市本级政府性基金预算收入加上上级补助、上年结余，收入总计27.1亿元；政府性基金预算支出加上补助下级支出、调出资金，支出总计24.07亿元。收支相抵后，滚存结余3.03亿元（均属专项结余）。（1）市直情况。2015年，市直政府

7、性基金预算收入5.53亿元，为调整后预算的113.83%；政府性基金预算支出5.5亿元，为调整后预算的109.18%。市直政府性基金预算收入加上上级补助、上解收入和上年结余，收入总计10.22亿元；政府性基金预算支出加上补助下级支出、调出资金，支出总计9.09亿元。收支相抵后，滚存结余1.13亿元（均属专项结余）。（2）肇庆高新区情况。2015年，肇庆高新区政府性基金预算收入10.36亿元，为年初预算的119.03%；政府性基金预算支出8.94亿元，为年初预算的100.48%。肇庆高新区政府性基金预算收入加上上级

8、补助、上年结余，收入总计11.14亿元；政府性基金预算支出加上上解支出，支出总计9.29亿元。收支相抵后，滚存结余1.85亿元（均属专项结余）。（3）肇庆新区情况。2015年，肇庆新区政府性基金预算收入5.59亿元，为调整后预算的98.52%；政府性基金预算支出5.74亿元，为调整后预算的97.79%。肇庆新区政府性基金预算收入加上上级补助、上年结余，收入总计5.79亿元