南京市六合疾病预防控制中心.doc

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1、南京市六合区疾病预防控制中心2016年部门预算编制说明一、本部门主要职责本部门主要职责是：本部门为全额拨款事业单位，成立于2002年，前身为六合区卫生防疫站、六合区皮肤病防治所和六合区血吸虫病防治所。主要职责是：全区疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情与健康相关信息收集报告管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、技术指导与培训等。二、本部门主要工作任务2016年主要工作任务是：1、推进疾病预防控制能力建设，重点加强实验室能力建设。2、加强疫情监测，规范传染病疫情和突发公共卫生事件网络直报工作，规范传染病个案流调与疫情处置，确保不发生重大传染病的暴发流行；指导辖区医疗

2、机构规范开设腹泻病门诊。3、抓好重大传染病防治，加强重大传染病防治的业务培训、技术指导和督导检查工作。落实血吸虫病防控措施，不发生本地感染的急性血吸虫病病例，杜绝急性血吸虫病暴发疫情；完成疟疾“三热”病人血检工作；落实结核病防治策略，提高DOTS策略实施质量；深入落实艾滋病“四免一关怀”等政策，扩大宣传教育、监测检测、综合干预等覆盖范围，督导社区卫生服务机构落实艾滋病防治工作。4、落实扩大儿童免疫规划。普及疫苗冰箱温度远程和接种场所视频监控，完成辖区预防接种门诊数字化建设。确保儿童预防接种证建证率、以镇街为单位疫苗接种率、学生因病缺课监测覆盖率达标。5、扎实开展慢病防治工作。力争高血压

3、、糖尿病患者健康管理率，规范管理率，血压控制率、血糖控制率、辖区内重性精神疾病检出患者管理率，规范管理率达标。6、加强卫生应急能力建设，完善卫生应急技术方案，组织开展模拟演练，突发公共卫生事件处置及时率100%。7、全面落实社会管理综合治理和安全生产责任制，强化法治单位建设，坚决遏制重大刑事案件、治安案件、火灾和安全生产责任事故的发生。8、强化卫生财务管理，规范会计基础工作。深化预算管理和收支两条线管理，加强成本核算，严格控制开支。按照绩效考核标准定期进行财务自查，确保预算执行率达90%以上。9、落实党风廉政建设责任制，开展无职务犯罪单位创建活动。强化重点岗位管理，开展廉洁风险点排查防

4、控工作；加强干部队伍教育管理。三、本部门基本情况（一）部门单位构成本部门内设办公室、疾控一科、疾控二科、疾控三科、卫生科、检验科、质管科、综合门诊部共计8个科室。（二）人员构成单位：人项目合计机关事业编外长期聘用人员其他行政行政附属全额差额自收自支编制数51　　　51　　　　在职人数　56　　　45　　　8　3离退休人数　37　　　37　　　　其中：离休人数　2　　　2　　　　退休人数　35　　　35　　　　退职人数　　　　　　　　遗属人数　1　　　　　　　1四、预算收支基本情况本年度收入预算1350.56万元，其中：财政补助收入677.56万元，其他收入173万元，非税资金收入500

5、万元。本年度支出预算1350.56万元，按经济分类科目分：（1）基本支出677.56万元，其中：工资福利支出593.79万元，商品服务支出0万元，个人和家庭补助支出83.77万元。（2）项目支出673万元。五、对本部门收支预算情况说明（一）非税收入情况 本年度非税收入500万元，主要收入为健康体检90万元，疫苗药品成本410万元。（二）收入预算分类说明本年度收入预算1350.56万元，其中：（1）财政补助收入677.56万元，主要为人员经费677.56万元。（2）其他收入173万元，主要为成本费用45万元，公用经费55万元，省市项目补助经费73万元。（3）非税收入500万元，主要为成本

6、费用410万元，编外人员劳务费36万元，公用经费44万元，预防接种专项经费5万元，慢性非传染病防治专项5万元。（三）支出预算的各功能分类说明 本年度支出预算1350.56万元。按功能分类：医疗卫生与计划生育支出1266.79万元；住房保障支出83.77万元。 按支出用途分类：（1）基本支出677.56万元，其中工资福利支出593.79万元，商品服务支出0万元，个人和家庭补助支出83.77万元。（2）项目支出673万元。（四）项目预算情况 本年度项目支出预算673万元，其中区本级下达73万元，非税预算资金安排500万元，其他资金安排100万元。具体项目如下：1、血吸虫病防治专项经费71万

7、元项目主要包括：（1）落实防控措施：不发生本地感染的急性血吸虫病病例。（2）具体工作任务：全区完成查螺、药物灭螺任务，完成重点工程和环改灭螺面积。（3）人群查治病：完成人群血清学查病，粪检查病，船员查病，其它水上作业人员查病。（4）健康教育：永久性墙体标语，举办血地寄防知识和法规培训班，完成血防健康教育。（5）完成国家监测点和省哨鼠预警监测点工作任务。2、预防接种专项经费7万元，项目主要包括：（1）冷链管理：冷库设备改造、冷链设备维护、购置冷藏