滦县市场建发展局.doc

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1、滦县市场建设发展局2017年度部门决算公开2017年6月15日决算公开目录第一部分滦县市场建设发展局概况一、部门职责二、机构设置第二部分滦县市场建设发展局2017年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、“三公”经费及相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分滦县市场建设发展局2017年部门决算情况说明一、预算绩效管理工作开展情况说明二、政府采购情况的说明三

2、、国有资产信息四、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释第一部分滦县市场建设发展局概况一、部门职责（一）负责制定全县市场建设的总体规划，发挥培育市场、建设市场、服务市场、搞活市场的功能。（二）负责对市场开发、建设的宏观指导，会同相关镇及有关不满们搞好市场开发建设的调研、科学论证、立项等工作。（三）负责对所属市场的经营、改造、管理市场物业及市场设施的维修，摊位场所租赁，经营市场资产。（四）积极开发市场，加强对市场建设的调控，逐步建立和完善市场网络。（五）负责市场的日常事务管理，搞好市场有偿服务，做好市场安全保卫及环境卫生工作。（六）承办县政府交办的其它工作任务。二、

3、机构设置市场建设服务中心（市场建设发展局）机关内设综合办公室、财务股、规划建设股、经营管理股4个职能股室，核定全额拨款事业编制12名，自收自支事业编制6名，设正股级职数4名，副股级职数4名。第二部分2017年度部门决算报表（详情见附表）第三部分滦县市场建设发展局2017年部门决算情况说明一、预算绩效管理工作开展情况说明我部门认真按照《河北省预算绩效管理办法（试行）》、《河北省财政支出绩效评价管理办法》等方法制度，严格评价标准，准确把握绩效评价的内容与方法，确保评价质量。在财政的具体指导下，按方案规定的步骤开展预算绩效管理工作。1、工作开展情况。严格按照年初预算设定

4、的总体目标开展工作，全力完善全县市场建设，始终紧抓重点项目推进，加大市场招商力度，扎实推进安全生产、社会综合治理等多项工作，确保了新城经济社会的全面发展。2、绩效评价结果。（一）建设大型立县市场。做好大型农产品批发交易市场建设的各项前期工作，重点进行市场选址、规划设计工作。（二）建设城区便民市场。现在小区按人口分布情况，利用锅炉房等闲置设施逐步改建便民市场。争取今年10月份重点完成晨光南里锅炉房改造成为城区便民市场工程，年底前建成投入使用。 （三）收回农村集贸市场管理权。对目前由镇村管理的43个成规模市场,争取全部统一纳两个镇级市场升级改造项目做好前期入我局管理,

5、以规范市场安全等方面的管理。 （四）实施镇级市场升级改造项目。对油榨、雷庄准备工作。实现年度发展规划目标的保障措施。二、政府采购情况的说明2017年本部门政府采购支出总额0万元。三、国有资产占用情况截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。四、其他重要事项的情况说明（一）关于预算执行情况分析1、支出与预算对比分析项目(按支出性质和经济分类)年初预算数调整预算数决算数一、基本支出636.13655.42655.42人员经费426.42426.42426.42日常公用经费209.71229229二、项目支出027.8327.83基本建设类项

6、目027.8327.83行政事业类项目000三、上缴上级支出000四、经营支出000五、对附属单位补助支出000单位：万元2017年总支出为683.25万元，基本支出为655.42万元，占总支出的96%,与2017年初预算增加19.29万元，原因为工作业务量增加；项目支出为27.83万元，占总支出的4%,与2017年初预算增加27.83万元，原因为市场环境提升改造项目增加。2、收入支出结构分析指标本年度上年度比上年增减一、年度收支情况（单位：万元）———1.本年收入683.25636.1347.12其中：一般公共预算财政拨款683.25636.1347.12政府性

7、基金预算财政拨款000*事业收入000经营收入000*其他收入0002.本年支出683.25636.1347.12其中：基本支出655.42503.35152.07（1）人员经费426.42489.10-62.68（2）日常公用经费22914.25214.75项目支出27.83132.78-104.95（1）基本建设类项目27.83132.78-104.95（2）行政事业类项目000经营支出0003.年末结转和结余000其中：一般公共预算财政拨款000政府性基金预算财政拨款0002017年收入为683.25万元，比2016年决算收入增加47.12万元，主要原因是部

8、分市场收入