产品批次、标识和追溯管理办法.pdf

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1、版本号：A-0文件编号：DITECH-7.5-03-45DITECH高要市德泰压铸有限公司所属章节：7.5文件名称：产品批次、标识和追溯管理办法编写部门：生产部发布日期：2012年06月21日作成/日期：确认/日期：承认/日期：1目的确保采购产品、过程产品、成品、顾客提供的产品、以及顾客退回产品得到清晰的标识，并可按批次追溯，以防止不合格品转序、使用和流出本厂。2范围适用于本公司的原辅材料、外购件、外协件、半成品、成品等的批次管理、标识和追溯管理。3职责3.1生产部负责本办法的归口管理，生产各班组负责生产现场产品及存放区域的标识，负责批次的实施和管理。3.2市场部、

2、品质技术部负责传递顾客对产品批次管理要求和标识要求。3.3品质技术部负责产品检验和试验状态的标识并对可追溯性标识进行监督;负责产品固有标识和成品包装的设计。3.4仓管员负责成品、原材料、原辅材料的标识和批次管理。3.5各生产班组负责对本车间生产过程中的成品、半成品、原材料、原辅材料的标识和批次进行管理。4内容4.1产品、物资的批号标识4.1.1原辅材料、外购件、外协件的批号编制办法1）原辅材料、外购件、外协件、到公司，经检验合格后，仓管员方可办理入库手续，取供应商拼音第一个字母和入库日期年、月、日以及批次进行编制批号，如2010年8月18日送来第一批日丰物资，取“日

3、丰”两字拼音的第一个字母“RF”，日期“100818”，批次“01”（即批号为RF10081801）。并对物资进行标识，填写“库存卡”，内容有物品名称、型号、规格、数量、产品批号、入库日期、供货单位等，定置存放登记入帐。应保持帐、物、卡相符。2）铝锭批次号按铝锭供应商所提供的材料批次号进行标识和使用。3）原辅材料、外购件、外协件出库执行先进先出原则，各工序领班填写《物料领用申请单》由主任或部门经理批准后到仓库办理物资领出手续。4.1.2成品、半成品的批次管理办法。1）压铸当班生产完成后，领班将当班各机台产品填写在《机台班产记录单》上，填写应包括以下项目：产品编号、操

4、作者姓名、日期、生产批号，不合格数、合格数、质检员、材料牌号、材料批号、状态备注等由压铸领班填写并签名确认，质检员对该机台产品进行确认并签名确认后转到拣货工序，有异常时按《不合格品控制程序》处理。a)压铸工序生产批号由生产日期、班次代号组成，如2010-8-18日C班生产就是20100818C01，如此类推。b)喷砂、机加工与压铸生产批号相同，格式都是：年月日＋班次代号+序号。2）拣货工序由拣货员外观全检，不合格品按《不合格品控制程序》处理，合格品由拣货员按压铸《机台班产记录单》填写《过序卡》，《过序卡》的内容包括：产品原材料批号、牌号；压铸批号、产品编号、合格品数

5、量、不合格数、当工序名称、生产批号、领班、检验员、下工序、过序卡编号等。按产品的流程图转至相应工序，各工序按产品的批次号进行先进先出管理。3）当过序产品不能当班完成的，下一班继续在《过序卡》上“下工序”栏填写相同工序名称。4.2产品、物资状态标识要求保存部门：生产部保存期限：失效后3年页码：1/3版本号：A-0文件编号：DITECH-7.5-03-45DITECH高要市德泰压铸有限公司所属章节：7.5文件名称：产品批次、标识和追溯管理办法编写部门：生产部发布日期：2012年06月21日4.2.1本公司产品的状态标识按产品的检验状态、质量状态分为“待检”、“合格”、“

6、不合格”三种，分别用黄色、绿色、红色区分。4.2.2标识的方式，可采用挂标识牌或在《过序卡》上标识两种。产品“不合格”时可允许两种同时使用。4.2.3产品上的可追溯性标识，依据客户要求，在产品上作永久性标识生产的年、月。4.2.4来料的标识1）铝锭或配件进仓后，仓管员填写黄色标识牌（默认是待检状态），包括以下项目：产品名称、规格、数量、生产厂、进厂日期、材料的批号（按上述4.1要求），以上各项目用水性大头笔填写，用后可以擦除。2）检验后，仓管员根据品质技术部的《检验通知单》，合格就进行入库，不合格时质检员就用红色标识卡标识并组织退货并做好记录。4.2.5过程产品标识

7、办法1）压铸工序采取巡检确定产品的质量状态，员工自检后，压铸领班确认，按检验结果填写压铸产品过序卡，对不合格品标识并隔离。2）产品经拣货工序全检后，不合格品放置在不合格品区域，同时与待检品、合格品隔离；合格品，则由拣货员转换成《过序卡》。3）产品经手挫、变形全检、钻孔、机加工等工序，由该工序领班按产品过程流程图填写《过序卡》标识产品的工序生产批号、合格数、不合格数。由各工序检验员盖章（代号章）确认。若检验有不合格品，将不合格品隔离，并挂上“不合格”标识，按《不合格品的控制程序》处理。4）在生产过程有变化点时马上在《过序卡》编号尾部+A+B+C等标识（+A+B+C