差旅治理规定.doc

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1、镇江新港城际交通枢纽管理有限公司CHINALANDZhenjiangChinalandIntercityTrafficTransportationManagement.LTD.文件名称：差旅管理规定文件编号：HR-GL-A)-009-2011文件发行方式：书面发行文件页数：附件数：1编写人版本生效日期修改说明孙娟A]2011/3/21新版发行1.目的1.1为进一步加强对公司差旅费的管理，更有效管控出差费用，提高出差效益，特制订本办法。2.范围2.1本办法适用于公司员工各类公务出差申请管理；2.2本办法所指的“出差〃,不包括公司统一组织的员工旅游、休养、考察等活动。3-权责3.1行政人事部负

2、责本管理办法的订制及修改；3.2公司各部门人员按照本规定的标准执行。4.具体内容与程序4.1出差内容及程序4.1.1差旅费包括以下3部分费用：住宿费、交通费、餐费补贴；4.1.2员工因公出差必须事先提出中请，填写《出差申请单》，由行政人事部审核，总经理签字，财务部才可给予支付相关款项；4.1.3《出差申请单》作为财务部核销出差费用的依据，并报行政人事部作为员工考勤纪律核查依据。如为多人同行出差，必须详细注明同行人员。出差申请中的行程计划必须填写完整。4.2出差人员交通4.2.1部门经理以上人员出差可乘坐火车、轮船二等舱、飞机经济舱；严格控制出差人员乘坐飞机，需要乘坐飞机的应事先经总经理批准

3、；4.2.2其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车。交通费凭据报销。员工乘坐火车的，从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买硬卧票。4.3各项出差补贴4.3.1省外出差人员，住宿费、公出地交通费、补助费、杂费按实际夭数计算限额，超出部分自理。出差人员往返旅程期间按实际天数每日补助50%（含全天餐费）。员工的住宿费、交通费、补助费等费用的标准为300元/天；部门经理以上人员的住宿费、交通费、补助费等费用的标准为400元/天;4.3.2省内公出人员（当天不能往返人员），住宿费、出差地交通费、补助费、杂费按实际天数计算限额，超出部分自理。公出人员往返

4、旅程期间按实际夭数每口补助40元（含全天餐费）。员工的住宿费、交通费、补助费等费用的标准为200元/天；部门经理以上人员的住宿费、交通费、补助费等费用的标准为300元/天；4.3.3因工作需要超出差旅费标准限额的，需总经理事先批准方可实报实销；4.3.4旅途期间，在非工作地不许滞留，否则费用自理。4.4报销规定4.4.1财务部严格按照《出差申请单》路线、天数及规定限额予以报销。如中途有变化的需事先请示总经理批准，否则发生费用自理；4.4.2报销票据：出差人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一•律不予报销。4.4.3报销时间：公出人员回来后一•周之内，到财务部

5、门报销，如有意拖欠不及时•报销的，适情节给予处罚。5.实施与修订本管理办法由行政人事部编制，经总经理核准后发行。员工出差申请单姓名部门同行人员出差地点出差时间出差事由自年月日时至年月日时总经理审批行政人事部审核部门主管审批年月日